ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Cílové skupiny: pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školskýchzařízení, ţáci škol a školských zařízeníOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostFinancování: 85 % EU, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem5 211 362,00 Kč 5 211 362,00 Kč 100,00%skutečnost 2009 1 302 840,00 Kč 61 494,41 Kč 2118,63% 2118,63%upravený rozpočet 2010 1 785 000,00 Kč 3 026 345,59 Kč 58,98% 100,00%2011 1 603 000,00 Kč 1 603 000,00 Kč 100,00% 100,00%2012 520 522,00 Kč 520 522,00 Kč 100,00% 100,00%Výdaje byly čerpány pouze na 4,72 %, a to na refundace mezd v rámci projektu. Původně plánovanévýběrové řízení na techniku bude realizováno v roce 2010. Příjmy byly naplněny po obdrţení zálohovéplatby.ORG 8108 – Informační strategieRealizace projektu: 2010 - 2013Cíl projektu:Integrovaný operační programFinancování: 85 % EU, 15 % ZKFinanční rámec projektuzákladem ISTR ZK je řešení komplexního systému plánování a správy zdrojů(ERP), na jehoţ základě bude vybudován plnohodnotný Manaţerskýinformační systém. V roce 2009 pokračuje inovace současného ERP řešení ajeho rozšíření o dosud neřešené oblasti jako je Plánování a řízení projektů aŘízení výkonnosti sluţeb. Předpokládá se realizace projektů „Řízenívýkonnosti kraje“, „Zavedení krajské statistiky“, „Centrální katalog sluţeb“,„Řešení datového skladu“ a další programy budování znalostní báze,zvyšování informační gramotnosti, komunikační infrastruktury ZK,modernizace provozu a rozvoje ICT.Příjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem123 300 000,00 Kč 170 412 353,00 Kč 72,35%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 3 500 000,00 Kč 0,00% 0,00%2011 94 633 334,00 Kč 131 271 353,00 Kč 72,09% 70,22%2012 18 666 666,00 Kč 33 838 000,00 Kč 55,16% 67,20%2013 10 000 000,00 Kč 1 803 000,00 Kč 0,00% 72,35%Výdaje ani příjmy nebyly realizovány z důvodu zrušení výzvy na projekty IT v rámci Integrovanéhooperačního programu. Opětovná výzva se očekává v roce 2010.ORG 8118 – Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, RoţnovskaRealizace projektu: 2008 – 2013Cíl projektu:cílem projektu je naplnit realizací individuálních projektů globální a specifickécíle jednotlivých IPRÚ – přispět tak k nárůstu návštěvnosti území, rozvojipodnikání v oblasti cestovního ruchu, zvýšení privátních investic do CR atvorbě či udrţení pracovních místCílové skupiny: partneři a realizátoři individuálních projektů naplňujících IPRÚ v územíchz veřejného, podnikatelského a neziskového sektoruFinancování: 85 % RRRSSM, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem11 603 000,00 Kč 11 603 000,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2008 0,00 Kč 1 662 302,20 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 2 113 180,16 Kč 707 389,94 Kč 298,73% 89,18%upravený rozpočet 2010 3 399 080,00 Kč 4 358 569,00 Kč 77,99% 81,93%2011 2 441 820,00 Kč 2 441 819,00 Kč 100,00% 86,74%2012 2 432 000,00 Kč 2 432 920,00 Kč 99,96% 89,51%2013 1 216 920,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 100,00%57