ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009 Ostatní nákupy - schválený rozpočet ve výši 3 550 tis. Kč byl zkrácen na celkovou částku 3 270 tis.Kč a je čerpán ve výši 1 672, tj. 51,15 %. Tyto prostředky v oblasti běţných výdajů byly pouţity naúhradu pohoštění, účastnické poplatky na konference, poskytnuté neinvestiční příspěvky anáhrady, věcné dary. Příčinou nízkého čerpání uvedených finančních prostředků bylo hlavněnedočerpání kapitálových výdajů v oblasti IT, zejména nebyla uskutečněna akce - realizace studieproveditelnosti k projektům realizovaným z IOP. Realizace akce byla posunuta do roku 2010.U běţných výdajů nedočerpání finančních částek bylo v důsledku cílených úspor čerpání výdajů napohoštění a věcné dary. Informační strategie - schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 97 tis. Kč,tj 9,36 %.V roce 2009 nebylo rozhodnuto o realizace projektů v této oblasti, a proto se vyskytujenízké čerpání. Investiční akce úřadu - schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl v rámci úspor zkrácen nacelkovou částku 3 800 tis. Kč. Zde bylo z upraveného objemu čerpáno 2 985 tis. Kč, tj. 78,55 %.Čerpání finančních prostředků patří k oblasti HS. V průběhu roku byly výdaje pouţity na úpravudispozice a dovybavení interiéru 15. NP v budově č. 21, centrální posílení tlaku vody v budověč. 21, stavební úpravy 14., 13., 12., 11. NP v rámci stěhování odborů KÚ, dodávku klimatizace doumývárny nádobí v jídelně KÚ, úpravu recepce ve 2. NP a opravu střešního pláště budovy Muzea.Z organizačních důvodů nebyla realizována akce po zdrsnění podlah ve 3. a 4. NP parkoviště, coţse projevilo na nedočerpání finančních prostředků.ORG 3001000000 – Pořizovatelská činnostJedná se o poloţky určené na činnost odboru územního plánování pří zabezpečování problematikyúzemního plánování v rozpočtované výši 4 500 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu činí 99,97 %.Běţné finanční prostředky byly pouţity na metodickou a konzultační činnost, k nákupu sluţeb a datsprávců inţenýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichţ majetku data jsou k doplnění do datové částiúzemně analytických podkladů. Dále na dokončení změn územních plánů obcí Zlínského kraje,kterých se týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49. Kapitálové finanční prostředky bylypouţity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízeníúzemních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje.ORG 9830000000 – Dotace a transfery ostatníSchválený rozpočet ve výši 220 tis. Kč byl navýšen na 1 261 tis. Kč a je čerpán ve výši 778 tis. Kč, tj.61,20 %. V oblasti ŘLZ v důsledku změny legislativy, kdy od 1. 1. 2009 zaměstnavatel hradí prvních14 dní nemoci zaměstnanci, byl rozpočet úpraven o 1 000 tis. Kč. Tato částka byla vypočítána nazákladě nemocnosti let minulých. V roce 2009 došlo k poníţení nemocnosti u zaměstnanců o více neţ1 %, a proto čerpání skončilo na úrovní 63,10 %, coţ je největší podíl nevyčerpaných finančních tétokapitoly. Dále byly finance pouţité na nákup kolků, dary obyvatelstvu, platby daní a poplatků a dotacena provoz videokonference.13