ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009opatřením zapojeny do rozpočtu ZK 2009. Prostředky byly připsány k datu 4. 2. 2009 na účet ZK.V dubnu bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byla zapojena do příjmů i výdajů účelováinvestiční dotace ve výši 35 070,32 tis. Kč jako další prostředky na Průmyslovou zónu v Holešově naakci „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, 3. část“. Dále došlo k zapojení dotace z MPO vevýši 524,50 tis. Kč na SPZ Holešov (ISPROFIN 0018), která byla refundací za vynaloţené prostředkykraje. Prostředky byly plněny na 100 %.ORG 6018 – Penále, pokuty a odvodyJedná se o příjmy z pokut od účastníků správního řízení. Tyto volné prostředky byly rozpočtovýmiopatřeními během roku zapojovány do rozpočtu ZK. Rozpočet ve výši 59,7 byl na konci roku plněn na106,7 % rozpočtu (částka ve výši 63,70 tis. Kč).Dále se jedná o odvody a penále z odvodů za porušení rozpočtové kázně. Tyto volné prostředky bylyrozpočtovými opatřením téţ během roku zapojovány do rozpočtu ZK. Rozpočet ve výši 180,78 tis. Kčbyl na konci roku plněn na 138,54 % rozpočtu (250,47 tis. Kč).ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondůJedná se o odhad prosincových mezd k výplatě v lednu 2009 (převedené z depozitního účtu ZK), kdyčástka ve výši 3 655,09 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu EKO jako nespotřebovaná část.ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnostiPřevod výsledku hospodaření v rámci hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 25,42 tis. Kč.Výdaje odboruRozpočtované prostředky na straně výdajů byly v roce 2009 čerpány ve výši 70 530,16 tis. Kč, coţpředstavovalo čerpání na 61,73 % rozpočtu. Úspora byla způsobena niţším čerpáním výdajů napojištění majetku (68,45 %), dále výdajů na náklady na správu majetku (62,47 %), výdajů naStrategickou průmyslovou zónu v Holešově (71,47 %) a výdajů na splátky úroků z úvěru (50,55 %).ORG 3008 – Výkupy pozemků a stavebSchválený rozpočet ve výši 13 713 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 4 932,62 tis. Kč. Tytorozpočtované prostředky byly na konci roku 2009 čerpány ve výši 4 331,16 tis. Kč (87,81 %).Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2009 výkupy pozemků v celkové částce 7 780 tis. Kč,z toho 3 470 tis. Kč hradí majetkový správce. Zbývající část schválených výkupů bude realizovanáv průběhu roku 2010. Jednalo se o výkupy pozemků, silnic – historické zátěţe, výkupy přístupovékomunikace spojené s investiční akcí „Památník Ploština“, výkupy pozemků v souvislosti s uzavřenímsmlouvy s Lesy ČR, s.p..ORG 3010 – Pojištění majetkuRozpočtované prostředky na pojištění majetku ZK ve výši 580 tis. Kč byly na konci roku 2009 čerpányve výši 397 tis. Kč, coţ je čerpání na 68,45 %. Tyto prostředky byly přesunuty do rozpočtu Odboruekonomického z odboru kultury a památkové péče ve výši 5 tis. Kč, z odboru školství, mládeţe asportu ve výši 550 tis. Kč a z odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 25 tis. Kč. Přesun bylrealizován, jelikoţ dříve bylo pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací ZK hrazenokaţdou příspěvkovou organizací zvlášť z příspěvku na provoz. Bylo navrhnuto, aby celé pojištění platilz důvodu celkové úspory a lepšího pojistného krytí příspěvkových organizací Zlínský kraj, proto sečástka odpovídající výši pojištění, přesunula z jednotlivých odborů na odbor ekonomický.ORG 3011 – Náklady na správu majetkuNáklady na správu majetku tvoří částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemiII. nebo III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s kterými nebyla uzavřena kupnísmlouva na předmětné pozemky. Dále zde byly zahrnuty náklady, které byly vynaloţeny za fyzickouostrahu objektů v rámci hraničních přechodů Střelná (celkem ve výši 192 tis. Kč) a Starý Hrozenkov(celkem ve výši 235 tis. Kč). Součástí jsou také náklady vynaloţené v souvislosti s uzavřením 2nájemních smluv s Pozemkovým fondem ČR a Uherskohradišťskou nemocnicí (ve výši 12.205,50 Kč).Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl během roku 2009 upraven na 930 tis. Kč a čerpán ve výši580,93 tis. Kč (čerpání na 62,47 %).21