Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Orgány <strong>kraj</strong>e byl schválen příspěvek na provoz PO v oblasti zdravotnictví ve výši 190 720 000,- Kč,z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 180 940 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezervana neinvestiční příspěvky zřízeným PO v oblasti zdravotnictví ve výši 9 780 000,- Kč. Tato rezervabyla v průběhu roku <strong>2009</strong> nejprve sníţena o 25 000,- Kč (přesun na odbor ekonomický v souvislosti sezajištěním pojištění odpovědnosti za škodu PO ZK) a následně byla pouţita na dokrytí provozu dlepoţadavků organizací (především na pokrytí nárůstu mzdových prostředků v návaznosti na schváleníjednotlivých novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejnýchsluţbách a správě, v celkové výši 920 000,- Kč. V průběhu roku byla rezerva také sníţena o přesunyprostředků v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví ve výši 1 000 000,- Kč. V souvislosti s úpravoupříjmů a výdajů rozpočtu ZK za účelem krácení příjmů ze sdílených daní na rok <strong>2009</strong> byl na konci rokucelý zůstatek nerozdělené rezervy ve výši 4 555 000,- Kč převeden na odbor ekonomický. K 31. 12.<strong>2009</strong> tak rezerva nevykazovala ţádny zůstatek. Příspěvek na provoz byl změnami rozpočtu upravenna konečnou částku 181 860 000,- Kč.Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok <strong>2009</strong>Příspěvek / dotacePříspěvky na provoz a neinvestiční dotacepro PO celkemSchválenýrozpočet <strong>2009</strong>Upravenýrozpočetk 31.12.<strong>2009</strong>PoskytnutoSkutečnostk 31.12.<strong>2009</strong>Rozdíl *180 940 000 182 277 472 182 277 472,00 182 561 786,00 284 314,00Příspěvek na provoz od zřizovatele 180 940 000 181 860 000 181 860 000,00 181 860 000,00 0,00v KčZávazný objem ostatních osobních nákladů 13 720 000 13 047 000 0,00 12 955 468,00 -91 532,00z toho účelově: 0 0 0,00 0,00 0,00Závazný objem prostředků na platy 130 980 000 135 551 388 0,00 135 462 785,00 -88 603,00z toho účelově:Úřady práce ÚZ 13 101 0 67 388 0,00 66 814,00 -574,00Účelové dotace ze SR celkem 0 417 472 417 472,00 701 786,00 284 314,00z toho:Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307 0 257 472 257 472,00 541 786,00 284 314,00Účel. dotace z MK ÚZ 34002 0 160 000 160 000,00 160 000,00 0,00ISPROFIN - neinvestiční 0 0 0,00 0,00 0,00Investiční dotace zřizovatele ** 2 800 000 1 591 000 1 540 243,00 1 540 243,00 0,00Odvod z investičního fondu 0 1 407 000 0,00 1 407 000,00 0,00Návratné finanční výpomoci od zřizovatele 0 0 0,00 0,00 0,00ISPROFIN 0 0 0,00 0,00 0,00Investiční dotace z FM EHP/Norsko 0 0 0,00 0,00 0,00Investiční dotace z ROP 0 0 0,00 0,00 0,00Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZKÚčelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK)celkemÚčel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tokmimo účet ZK0 90 300 79 300,00 90 300,00 11 000,000 90 300 79 300,00 90 300,00 11 000,00Rezerva na PO v oblasti ZDR -rozpočet KÚ ORJ 170* přečerpání (+); nedočerpání(-)** investiční dotace zřizovatele (ZZS ZK) - poskytnutá částka sníţena o vratku 50 757,- Kč9 780 000 0 x x x94
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 130 980 000,- Kč a závazný objem ostatníchosobních nákladů ve výši 13 720 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředkůna platy na částku 135 551 388,- Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši67 388,00 Kč.Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 13 047 000,- Kč. Skutečnéčerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 88 603,- Kč niţší,tj. ve výši 135 462 785,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 91 532,- Kč méně, neţ bylstanoven závazný objem OON, tj. ve výši 12 955 468,- Kč.Organizacím v oblasti zdravotnictví byly poskytnuty účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši496 772,- Kč, z toho 417 472,- Kč bylo poskytnuto v rámci rozpočtu ZK a 79 300,- Kč bylo poskytnutomimo rozpočet (účet) ZK, tj. účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutípříspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací (účelový znak13101). Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 257 472,- Kč k zajištění výplatystátního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (účelový znak 13307)a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 160 000,- Kčv rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností(účelový znak 34002).Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví182 277 472,- Kč.Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plnévýši. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi pouţity na stanovený účel.Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z úřadu práce byla o 11 000,- Kč vyšší neţ částkaskutečně poskytnutá (předpis dotace u Kojeneckého a DC Valašské Meziříčí za měsíc prosinec <strong>2009</strong>,která bude poskytnuta aţ v lednu 2010). Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o284 314,- Kč vyšší neţ částka skutečně poskytnutá (předpis měsíčních plateb dotací na základěschválených rozhodnutí, příp. odhadnuté částky, za rok <strong>2009</strong>, které budou postupně poskytnuty aţv průběhu roku 2010).Organizace byly v roce <strong>2009</strong> také financovány ze zdrojů obcí ve výši 34 934,- Kč. Dotace bylyzasílány přímo na účet organizací, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtoványposkytovateli. Dětskému centru Zlín bylo schváleno poskytnutí dotace od statutárního města Zlín vevýši 30 000,- Kč na dětskou rekreaci. Koj. a DC Valašské Meziříčí bylo schváleno poskytnutí dotaceod města Valašské Meziříčí ve výši 80 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zřízením a provozemjeslí; z důvodu nezájmu rodičů a také vysokého poplatku nebyla tato činnost vyuţívána, proto bylak 31. 12. <strong>2009</strong> zúčtována vratka dotace ve výši 75 066,- Kč, která bude realizována v roce 2010.Investiční prostředky v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví byly schváleny ve výši 3 000 000,- Kč proorganizaci Zdravotnická záchranná sluţba ZK (dále jen ZZS ZK). Investiční dotace z rozpočtuzřizovatele byla určena na realizaci investičního záměru „Technologie KOS ZZS ZK“. V rámci Plánutvorby a čerpání investičního fondu ZZS ZK ale byla schválena tvorba fondu z investiční dotacezřizovatele ve výši 2 800 000,- Kč, tj. ve výši dle rozpočtu investičního záměru, která byla v průběhuroku upravena v návaznosti na schválení dodatku k investičnímu závěru na konečnou výši 1 591 000,-Kč. V návaznosti na schválení Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace byla dotace v této výšiorganizaci poskytnuta a zaúčtována. Skutečné čerpání dotace ale bylo o 50 757,- Kč niţší, zúčtovánívratky bylo uskutečněno ještě do konce roku <strong>2009</strong>, proto byla skutečně poskytnutá dotace vykázánave výši 1 540 243,- Kč.U organizace ZZS ZK byly nařízeny odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkovévýši 1 407 000,- Kč na zajištění spolufinancování investičních záměrů. Odvody byly organizacírealizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavníčinnosti v roce <strong>2009</strong> činily 275 188 198,07 Kč a byly čerpány ve výši 100,38 % upraveného rozpočturoku <strong>2009</strong>. V porovnání s rokem 2008 se náklady sníţily o 1,15 %, tj. o 3 210 119,35 Kč, a topředevším v důsledku poklesu nákladů ZZS ZK v souvislosti se sníţením spotřeby materiálu (pořízenímateriálu a DDHM u nové provozní budovy v roce 2008) a nákupu ostatních sluţeb (v roce <strong>2009</strong> byloukončeno financování Lékařské sluţby první pomoci - vyrovnávací platba).Vyšší čerpání poloţky spotřeba materiálu na 105,67 %, tj. o 959 301,15 Kč více oproti rozpočtu, bylovykázáno především v důsledku vyššího čerpání rozpočtu nákladů u ZZS ZK v souvislosti s nákupemzařizovacích předmětů do nových budov výjezdových stanovišť ve Valašském Meziříčí a v Uherském95