ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009Příspěvek / dotacePříspěvky na provoz a neinvestiční dotacepro PO celkemSchválenýrozpočet 2009Upravenýrozpočetk 31.12.2009PoskytnutoSkutečnostk 31.12.2009Rozdíl *3 020 000 4 491 279 4 491 279,03 6 091 279,03 1 600 000,00v KčPříspěvek na provoz od zřizovatele 3 020 000 4 254 500 4 254 500,00 4 254 500,00 0,00z toho:Zařízení pěstounské péče 2 844 000 3 339 500 3 339 500,00 3 320 392,00 -19 108,00Poskytování sociálních sluţeb 176 000 915 000 915 000,00 934 108,00 19 108,00Účelové dotace ze SR 0 144 134 144 133,73 1 744 133,73 1 600 000,00z toho:Účel. dotace z FM EHP/Norsko ÚZ 9910 0 144 134 144 133,73 1 744 133,73 1 600 000,00Účelové dotace z Regionální rady 0 92 645 92 645,30 92 645,30 0,00Investiční dotace zřizovatele 5 494 000 6 152 550 6 152 550,00 6 152 550,00 0,00Odvod z investičního fondu 6 294 000 11 283 000 0,00 11 283 000,00 0,00Návratné finanční výpomoci od zřizovatele 49 812 000 50 032 000 42 544 315,30 31 513 923,80 -11 030 391,50ISPROFIN 0 96 912 000 96 911 998,12 96 911 998,12 0,00Investiční dotace z FM EHP/Norsko 185 000 348 000 347 828,68 347 828,68 0,00Investiční dotace z ROP 0 10 220 379 10 220 378,79 10 220 378,79 0,00Závazný objem prostředků na platy a OONZávazný objem ostatních osobních nákladů 3 569 000 3 580 627 0,00 3 498 731,00 -81 896,00Závazný objem prostředků na platy 333 394 000 334 957 672 0,00 334 814 587,00 -143 085,00z toho účelově:Úřady práce ÚZ 13 101 454 479 831 634 0,00 830 898,00 -736,00Účelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK)celkemDotace ze SR poskytovatelům soc. sluţeb(MPSV) ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚÚčel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13101 - fin. tokmimo účet ZKÚčelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK146 711 200 243 130 556 242 951 782,00 243 047 362,67 95 580,67146 206 000 242 021 000 242 021 000,00 241 940 672,67 -80 327,33505 200 1 109 556 930 782,00 1 106 690,00 175 908,00Rezerva v rozpočtu ORJ 0170 pro zřízené POv oblasti SOC* přečerpání (+); nedočerpání(-)6 760 000 18 000 x x xPříspěvkové organizace obdrţely na základě ţádostí o dotaci na financování běţných výdajůsouvisejících s poskytováním sociálních sluţeb dotaci ze SR na základě rozhodnutí MPSV. Tatoúčelová dotace nebyla součástí rozpočtu Zlínského kraje. Schválená výše dotace činila 146 206 000,-Kč. Během roku vlivem nedofinancování sociálních sluţeb došlo k navýšení dotace z MPSVo 95 815 000,- Kč na celkový objem dotace MPSV ve výši 242 021 000,- Kč. Příspěvkové organizacedotaci MPSV pouţily ve výši 241 940 672,67 Kč, nedočerpané prostředky příspěvkové organizaceSociální sluţby Uherské Hradiště ve výši 80 327,33 Kč (z toho nevyčerpaná částka 54 693,96 Kč zasluţbu Poradny Kroměříţ a 25 633,37 Kč za sluţbu Linky důvěry Kroměříţ) byly vráceny na základěpředloţeného vyúčtování přes rozpočet ZK zpět poskytovateli dotace MPSV.Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb byl schválen pro rok 2009 příspěvek naprovoz od zřizovatele ve výši 3 020 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 760 000,-Kč. Příspěvek na provoz byl schválen ke krytí nákladů zařízení zajišťujících pěstounskou péči (SSL89