ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Financování: 100 % EUFinanční rámec projektuZávěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Příjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem468 000,00 Kč 468 000,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2008 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 198 000,00 Kč 225 000,00 Kč 88,00% 88,00%2011 165 000,00 Kč 163 000,00 Kč 101,23% 93,56%2012 105 000,00 Kč 80 000,00 Kč 131,25% 100,00%Příjmy na rok 2009 nebyly plánované, výdaje ve výši 1 500 tis. Kč byly během roku sníţeny na100 tis. Kč. Čerpání výdajů projektu neproběhlo z důvodu posunutí počátku realizace projektu naprosinec 2009.ORG 8146 – Projekt – Evropská jantarová stezkaRealizace projektu: 2/2011 – 1/2013Cíl projektu: posilování územní soudrţnosti, vnitřní integrace a zvyšováníkonkurenceschopnosti historických míst a regionů leţících na územíhistorické jantarové stezky, a to prostřednictvím nabídky společnýchturistických produktů vyuţívajících tradic a kulturního dědictví všech doprojektu zapojených zemí.Cílové skupiny: domácí i zahraniční turisté na území dopadu, poskytovatelé sluţebPartneři projektu:OP Národní spolupráceFinancování: 85 % EU, 7,5 % ZK, 7,5 % partneřiFinanční rámec projektuv cestovním ruchu, zprostředkovatelé sluţeb.Zlínský kraj (ČR), ţupa Vas (Maďarsko), Asociace „Rakouská jantarovástezka“ (Rakousko), Podkarpatská regionální turistická organizace (Polsko),provincie Udine (Itálie), Akční skupina východní Benátky (Itálie), Olomouckýkraj (Česká republika) a město Šoproň (Maďarsko).Příjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem65 637 000,00 Kč 69 687 000,00 Kč 94,19% 94,19%skutečnost 2009 0,00 Kč 58 415,22 Kč 0,00% 0,00%nedočerpaný rámec 65 637 000,00 Kč 69 628 584,78 Kč 94,27% 94,19%Příjmy na rok 2009 nebyly plánovány. Výdaje ve výši 7 167 tis. Kč byly během roku upraveny načástku 1 999,99 tis. Kč a byly vyčerpány jen do výše 58,42 tis. Kč, tj. 2,92 % a to na činnosti spojenés přípravou projektu (provedení supervize projektové ţádosti, tlumočení při jednání s partnery,občerstvení). Projekt nakonec nebyl schválen, a proto nebylo moţné realizovat plánované aktivity.Projekt bude přepracován a znovu předloţen do další výzvy.ORG 8147 – Projekt Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ZK –KORISRealizace projektu: 5/2010 – 9/2012Cíl projektu:projekt je zaměřen na vybudování přehledného informačního systému procestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejnéhromadné dopravy, který bude zajišťovat operativní řešení provozníchproblémů a garantovat zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředkuna jiný. Takový systém je předpokladem pro nabídku kvalitních akomfortních přepravních sluţeb veřejné hromadné dopravy na územíCílové skupiny:Zlínského kraje.cestující veřejnost, dopravci zajišťující základní dopravní obsluţnostZlínského krajeRegionální OP Střední MoravaFinancování: 85% ROP, 14,3 % ZK + 0,7% města s MHDFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem99 476 650,00 Kč 116 029 000,00 Kč 85,73% 85,73%skutečnost 2009 0,00 Kč 0,00 Kčupravený rozpočet 2010 852 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 17,04% 17,04%2011 78 899 550,00 Kč 87 823 000,00 Kč 89,84% 85,92%2012 19 725 100,00 Kč 23 206 000,00 Kč 85,00% 85,73%59