ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

3.5. Programový fondZávěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je moţno vyuţít jenv souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustřeďují rozpočtové zdroje kraje určenék financování podprogramů veřejné podpory, přímých dotací, dotací na akreditované projektynestátních neziskových subjektů, grantových schémat a globálních grantů Zlínského kraje, krajskýchrozvojových projektů a projektů spolufinancovaných EU a SR.Příjmy Programového fondu ZK v roce 2009 představovaly 267 912,31 tis. Kč, tj. 69,76 % rozpočtu.Příjmy tvořily dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (43 933,64 tis. Kč), Ministerstva školství,mládeţe a tělovýchovy (142 496,37 tis. Kč), Ministerstva vnitra (150 tis. Kč), Regionální rady regionusoudrţnosti Střední Morava (18 199,28 tis. Kč), dotace ze zahraničí (202,67 tis. Kč), Finančnímechanismy EHP/Norsko (5 501,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (11 437,87 tis. Kč),vratky návratných finančních výpomocí (22 687,49 tis. Kč), neinvestiční transfery od obcí a DSO(46,63 tis. Kč), poplatky za odebrané mnoţství podzemní vody (20 536,84 tis. Kč), ostatní příjmy(955,85 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (1 764,35 tis. Kč).Výdaje Programového fondu ZK v roce 2009 byly ve výši 457 290,35 tis. Kč. ProstředkyProgramového fondu ZK byly čerpány na projekty (178 399,72 tis. Kč, tj. čerpání na 39,08 %),technické asistence (11 319,80 tis. Kč, tj. čerpání na 73,77 %), spolufinancování rozvojových projektůjiných subjektů (31 851,93 tis. Kč, tj. čerpání na 93,63 %), grantová schémata a globální granty(105 116,16 tis. Kč, tj. čerpání na 36,51 %), vyhlášené podprogramy ZK (130 594,42 tis. Kč, tj. čerpánína 92,33 %) a poplatky ve výši 8,32 tis. Kč.Programový fond byl čerpán na 39,64 % z důvodu posunu zahájení realizace projektů (zdlouhavýproces hodnocení a administrace na straně poskytovatele dotace; zrušení výzvy k předkládáníprojektů), odmítnutí projektů z důvodu nadměrného krácení rozpočtu poskytovatelem dotace,neschválení projektu (pouze 1 projekt – na rok 2009 připadlo poměrně nízkých 1,5 mil. Kčnečerpaných výdajů), zpoţdění čerpání výdajů z důvodu posunu vydání Rozhodnutí o poskytnutídotace, niţší ceny zakázek. U podprogramů došlo k nedočerpání u Podprogramu Vodohospodářskéinfrastruktury a Podprogramu pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZK zejménaz důvodu prodlouţení termínů předloţení vyúčtování do roku 2010 a moţnost financovánípodprogramů v období dvou let.Příčinou neplnění příjmů a výdajů Programového fondu je časový posun výzev jednotlivýchoperačních programů oproti předpokladům, čímţ dochází ke zpoţdění termínů zahájení přípravy a tími realizace investičních projektů.V rámci výdajů Programového fondu byla v roce 2009 vytvořena v rozpočtu rezerva ve výši217 857,20 tis. Kč. V této rezervě byly soustředěny rozpočtované prostředky roku 2009 přesunuték čerpání v roce 2010. Vzhledem k tomu, ţe zde byly zapojeny prostředky týkající se jak odborů ZK,tak Programového fondu ZK, zkresluje tato rezerva čerpání Programového fondu. Po odečtu tétorezervy by čerpání fondu činilo 48,87 %.ORG 800093 – Poplatky za voduV roce 2009 byl příjem z poplatků za odběr podzemní vody podle vodního zákona ve výši20 536,84 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 19 100 tis. Kč, plnění je tedy 107,92%. Tyto poplatky bylyZlínskému kraji poukázány celními úřady.52