ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Brodě a v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek z důvodu přípravy na pandemickou chřipku.Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo u jednotlivých organizací pokryto úsporou u ostatních poloţekprovozních nákladů a především zapojením zlepšeného výsledku hospodaření vykázanéhov doplňkové činnosti.Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 274 327 904,04 Kč,které byly plněny na 100,34 % upraveného rozpočtu roku 2009. Z toho příspěvek na provoz odzřizovatele činí 181 860 000,- Kč (66,3 %), dotace od obcí 34 934,- Kč, účelová dotace ze státníhorozpočtu 792 086,- Kč (dotace ÚP 90 300,- Kč, dotace z MPSV 541 786,- Kč, dotace MK 160 000,-Kč). Vlastní trţby za sluţby, prodej výrobků, zboţí, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí celkem89 525 376,31 Kč (32,6 %). Součástí zvýšených vlastních trţeb jsou především příjmy od zdravotníchpojišťoven (85 084 959,02 Kč). Do výnosů byly zapojeny také prostředky fondů organizací ve výši2 115 507,73 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcnýchdarů.Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, ţe dvě organizace v oblastizdravotnictví hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření ajedna organizace (ZZS ZK) vytvořila v hlavní činnosti ztrátu, která byla pokryta ziskem v doplňkovéčinnosti. Celkově tak za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 860 294,03Kč, která byla v plné výši pokryta ziskem v doplňkové činnosti.Doplňková činnost je provozována u všech tří organizací, prostředky získané z této činnosti jsouvyuţívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2009 bylo v doplňkové činnostidosaţeno kladného výsledku hospodaření ve výši 918 443,15 Kč.Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 58 149,12 Kč, který byl schválenRZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo v souladu s upřesněnými pravidly schváleno přidělení zlepšenýchvýsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 57 149,12 Kč do rezervních fondů a ve výši 1 000,- Kčdo fondů odměn organizací.5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kulturyZlínský kraj zřizoval v roce 2009 celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:1 krajská knihovna1 galerie výtvarného umění1 hvězdárna4 muzeaOrgány kraje (Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17. 12. 2008) byly schváleny příspěvky na provozpro PO v oblasti kultury a památkové péče ve výši 110 415 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno najednotlivé organizace 105 405 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 5 010 000,- Kč.Tato rezerva byla v průběhu roku sníţena o částku 5 000,- Kč v souvislosti se zajištěním pojištěníodpovědnosti za škodu PO ZK (přesun částky na odbor ekonomický), navýšena o částku 205 000,- Kčv rámci vypořádání přebytku hospodaření ZK roku 2008 a také rozpouštěna na krytí poţadavkůjednotlivých organizací v celkové výši 4 776 000,- Kč.Po provedených úpravách byla výše příspěvku na provoz pro PO odboru kultury a památkové péčezměnami rozpočtu upravena na částku 110 201 050,- Kč.Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plnévýši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 434 000,- Kč, která bude řešenav rámci přebytku hospodaření kraje.Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 51 430 000,- Kč a závazný objem ostatníchosobních nákladů ve výši 1 610 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředkůna platy na částku 53 560 000,- Kč.Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 090 000,- Kč, z toho jsouúčelově vyčleněné prostředky z MK ČR v celkové výši 190 800,- Kč (pro Slovácké muzeumv Uherském Hradišti ve výši 170 000,- Kč a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 20 800,-96