ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Plánované příjmy na rok 2009 ve výši 1 223 tis. Kč byly během roku sníţeny z důvodu vyššíhopředfinancování zálohovými platbami od Evropské komise v porovnání s celkovými výdaji projektu.Plánované výdaje ve výši 807,16 tis. Kč byly vyčerpány do výše 717,15 tis. Kč (tj. 88,85 %) azahrnovaly výdaje na mzdové a osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se na administraciprojektu, cestovné, příprava a tisk publikací a propagačního materiálu, sluţeb související se zajištěnímkonference v Bruselu, audit projektu, občerstvení atd.ORG 8061 – COGNAC – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politikRealizace projektu: 10/2006 – 1/2009Cíl projektu: projekt byl zaměřen na podporu regionální dimenze Evropskéhovýzkumného prostoru (ERA – European Research Area) zvyšovánímefektivnosti a koherence vědeckovýzkumných a inovačních politik sezvláštním důrazem na nové členské a přidruţené země EU. Bylo zdezaměření na veřejné výdaje na výzkum vůči malým a středním podnikům acílové oblasti výzkumu pro malé a střední podniky. Projekt velmi úzcenavazoval na projekty tvorby Regionálních inovačních strategií.Cílové skupiny: podnikatelé, tvůrci politik a lidé s rozhodovací pravomocí v jednotlivýchregionech univerzity, výzkumná pracoviště a další subjekty zabývající sevědou, výzkumem či inovacemi.Financování: Evropská komise (100 %)Finanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem1 407 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2006 0,00 Kč 16 945,56 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2007 636 319,70 Kč 403 056,00 Kč 157,87% 151,50%skutečnost 2008 220 018,40 Kč 426 126,00 Kč 51,63% 101,21%skutečnost 2009 202 671,75 Kč 158 461,00 Kč 127,90% 105,42%nedočerpaný rámec 347 990,15 Kč 402 411,44 Kč 86,48% 100,00%Plánované příjmy ve výši 447 tis. Kč byly sníţeny na 220 tis. Kč a byly naplněny do výše202,67 tis. Kč. Jednalo se o závěrečnou platbu od Evropské komise, rozdíl mezi plánovanými příjmya skutečností je dáno kurzovým rozdílem CZK/EUR. Plánované výdaje ve výši 130 tis. Kč byly běhemroku navýšeny na částku 158,46 tis. Kč. Čerpání výdajů na 100 % bylo spojeno s ukončením projektu.Výdaje byly čerpány především na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se naadministraci projektu, cestovné, překlad publikace výsledků projektu COGNAC, audit projektu atd.ORG 8071 – Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZKRealizace projektu: 7/2008 – 4/2011Cíl projektu:Dopad: obyvatelé a příroda ZKFinanční mechanismus EHP/NorskaFinancování: 85 % EU, 15 % ZKFinanční rámec projektuobnova významných lučních ploch na území ZK znehodnocovanýchnáletovými dřevinami a stařinouPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem7 366 322,00 Kč 8 666 261,00 Kč 85,00%skutečnost 2008 0,00 Kč 59 781,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 638 303,87 Kč 3 614 309,02 Kč 17,66% 17,37%upravený rozpočet 2010 5 346 143,73 Kč 4 992 170,78 Kč 107,09% 69,05%2011 1 381 874,08 Kč 0,00 Kč 0% 85,00%Příjmy projektu byly naplněny na 83,98 % z důvodu zdlouhavé administrace poslední ţádosti o platbuna řídícím orgánu. Výdaje byly čerpány na 65,80 % z důvodu opoţdění jarních prací (nepřízeňpočasí).ORG 8074 – Multikulturní školaRealizace projektu: 9/2009 – 12/2011Cíl projektu:změna vnímání, přijímání a rozvoj tolerance k cizincům, Romům avyloučeným skupinám prostřednictvím seminářů, vzorových hodin na ZŠ,SŠ, NNO, propagaceCílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pracovníci neziskových organizacízabývající se volnočasovými aktivitami a integrací cizinců, ţáci škol54