ZÃVÄREÄNÃ ÃÄET ZLÃNSKÃHO KRAJE ZA ROK 2009 - ZlÃnskÃ½ kraj

More documents

Recommendations

Info

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Projekt je ve fázi přípravy. Na rok 2009 nebyly plánované ţádné příjmy, výdaje ve výši 13 000 tis. Kčbyly během roku upraveny na částku 500 tis. Kč. K čerpání nakonec nedošlo z důvodu přesunutíplánovaného termínu výzvy pro předloţení projektu na leden aţ březen 2010.ORG 8151 – Vzdělávání v eGon centru ZKRealizace projektu: 9/2009 – 12/2011Cíl projektu:Posilování institucionální kapacity a efektivnosti územní veřejné správy aveřejných sluţebCílové skupiny: Zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu a zaměstnanci krajemzřizovaných organizacíOP Lidské zdroje a zaměstnanostFinancování: 85 % EU, 15 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem2 459 900,00 Kč 2 894 000,00 Kč 85,00% 85,00%skutečnost 2009 0,00 Kč 372 851,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 849 150,00 Kč 1 541 223,00 Kč 55,10% 44,36%2011 832 939,00 Kč 979 926,00 Kč 85,00% 58,12%2012 777 811,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 85,00%Výdaje tvoří technika zakoupená do projektu, čerpání na 58,05 %. Příjmy nebyly naplněny z důvodupodání ţádosti o platbu aţ roce 2010.ORG 8129000326 – Sociální sluţby Uherské Hradiště, DS Uherské Hradiště, Zlepšení kvalitybydlení pro seniory se specifickými potřebamiRealizace projektu: 7/2009 – 7/2010Cíl projektu: zlepšení kvality poskytovaných sluţeb pro seniory prostřednictvímstavebních úprav Domova pro seniory Uherské Hradiště, které spočívajív modernizaci 1. - 4. nadzemního podlaţí, přístavbě 5. nadzemního podlaţía pořízení vybavení objektu.Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 15 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem43 753 070,00 Kč 45 615 998,00 Kč 95,92%skutečnost 2008 0,00 Kč 1 204 450,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 0,00 Kč 22 533 548,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 43 753 070,00 Kč 21 878 000,00 Kč 199,99% 95,92%Výdaje byly plánovány ve výši 22 617 802,00 Kč, skutečnost 22 533 548,00 Kč, tj. čerpání 99,63 %.Částka ve výši 84 252,00 Kč byla vynaloţena na kontrolu projektové dokumentace, nejednalo seo uznatelný výdaj projektu v rámci ROP SM. Tato úhrada byla přeúčtována jako výdaj odboru investicORJ 140.Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutíinv. dotace a smlouvou o poskytnutí NFV.ORG 8129000333 – Sociální sluţby Vsetín, DS Karolinka, Zlepšení kvality bydlení pro senioryse zvýšenou ošetřovatelskou péčíRealizace projektu: 7/2009 – 5/2010Cíl projektu:Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 15 % POFinanční rámec projektuvýstavba nového pavilonu a zkvalitnění ubytování pro klienty Domova proseniory v Karolince.Příjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem34 177 429,00 Kč 34 728 315,00 Kč 98,41%skutečnost 2008 0,00 Kč 551 000,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 10 318 429,09 Kč 14 449 315,30 Kč 71,41% 68,79%upravený rozpočet 2010 23 859 000,00 Kč 19 728 000,00 Kč 120,94% 98,41%60
Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Uskutečněný příjem ve výši 10 318 429,09 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace, kterébylo plánováno aţ v roce 2010 (10 313 024,09 Kč) a vrácením části NFV od příspěvkové organizacez titulu neuznaných výdajů ze strany ROP SM (5 405,00 Kč).Výdaje byly plánovány ve výši 21 937 000,00 Kč, skutečnost byla 14 449 315,30 Kč, tj. čerpání65,87 %.Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvy D/0360/2009/INVz důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí 7 487 684,70 Kč. Dále částkave výši 84 490,00 Kč, která byla vynaloţena na kontrolu projektové dokumentace, byla přeúčtovánajako výdaj odboru investic ORJ 140, nejednalo se o uznatelný výdaj projektu v rámci ROP SM.Na straně příjmů i výdajů byly dále v roce 2009 rozpočtovány fin. prostředky ve výši 10 313 025,00 Kčz titulu přijetí dotace z ROP SM a její následné přeposlání na příslušnou PO. Tyto částky nejsouzahrnuty ve výše uvedeném fin. rámci.ORG 8129000339 – Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valaškého MeziříčíRealizace projektu: 4/2010 – 8/2011Cíl projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, zvýšení atraktivity území procestovní ruch, které spočívají ve stavební obnově a modernizaci Zámku Lešnáu Valašského Meziříčí, zpřístupnění vnitřních prostor zámku k prohlídkámzámeckých interiérů, nových expozic, krátkodobých výstav pro širokou veřejnost.Projekt se přepracovává, bude podán do výzvy v 11/2009.Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 15 % ZKFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem25 097 078,00 Kč 30 643 000,00 Kč 81,90%skutečnost 2008 0,00 Kč 799 000,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 97 078,00 Kč 194 000,00 Kč 50,00% 9,77%upravený rozpočet 2010 0,00 Kč 9 763 000,00 Kč 0,00% 0,90%2011 21 200 000,00 Kč 19 887 000,00 Kč 106,60% 69,50%2012 3 800 000,00 Kč 0,00 Kč 81,90%Uskutečněný příjem ve výši 97 078,00 Kč je vrácením části nevyčerpané investiční dotace z roku2008. Výdaje byly rozpočtovány ve výši 300 000,00 Kč na restaurátorský průzkum, studii interiérůa přípravu projektové ţádosti o dotaci. Z důvodu časového posunu na přípravě projektové ţádostia změny jejího předkladatele ze ZK na PO se v roce 2009 nerealizoval výdaj na přípravu projektovéţádosti o dotaci, výdaje tak byli vyčerpány pouze na 67,67 %.ORG 8129002256 – Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum pro výuku hi-technologiíRealizace projektu: 07/2009 – 06/2010Cíl projektu: propojit stávající vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologickézázemí výroby Slováckých strojíren, a. s. Uh. Brod a jejich Středisko vzdělávání.Regionální operační program Střední MoravaFinancování: 80 % EU, 5 % SR, 14 % ZK, 1 % POFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem43 882 100,00 Kč 51 236 188,00 Kč 85,65%skutečnost 2009 107 100,00 Kč 21 692 188,00 Kč 0,49% 0,49%upravený rozpočet 2010 43 775 000,00 Kč 29 544 000,00 Kč 148,17% 85,65%Uskutečněný příjem ve výši 107 100,00 Kč je vrácení části NFV od příspěvkové organizace z tituluneuznaných výdajů ze strany ROP SM. Výdaje rozpočtu roku 2009 byly naplánovány ve výši27 294 496,00 Kč, skutečnost byla 21 692 188,00 Kč, tj. plnění 79,47 %.Příspěvková organizace čerpala finanční prostředky v souladu s příslušným rozhodnutím o poskytnutíinv. dotace. Příspěvková organizace nevyčerpala plnou výši schválené NFV dle smlouvyD/2369/2009/ŘDP z důvodu posunutí začátku realizace projektu. Nevyčerpaná částka činí5 532 812,00 Kč. Dále částka ve výši 69 496,00 Kč, která byla vynaloţena na kontrolu projektovédokumentace a přeúčtována jako výdaj odboru investic ORJ 140.ORG 8129003216 – Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Regionální centrumodborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmysluRealizace projektu: 4/2009 – 8/201061
Page 1 and 2:
Příloha č. 0536-10Z-P01ZÁVĚRE
Page 3 and 4:
Závěrečný účet Zlínského kr
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10: Závěrečný účet Zlínského kr
Page 59: Financování: 100 % EUFinanční r
Page 63 and 64: Financování: 80 % RRRSSM, 20 % ZK
Page 65 and 66: Financování: 60 % EU, 4 % SR, 34
Page 67 and 68: Financování: 56 % EU, 44 % ZKFina
Page 75 and 76: Financování: 85 % EU, 15 % SRFina
Page 83 and 84: 4. FINANCOVÁNÍZávěrečný úče
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
14. SEZNAM PŘÍLOHZávěrečný ú
Page 130 and 131:
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BIL
Page 132 and 133:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
1. INFORMACE, které vyplývají z
Page 140 and 141:
Významná účetní pravidla a pos
Page 142 and 143:
Havarijní fond pro ochranu jakosti
Page 144 and 145:
Informace o skutečnostech, které
Page 146 and 147:
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a
Page 148 and 149:
985 0031 Majetkový vklad SUS - poz
Page 150 and 151:
Paragraf Položka Text Schválený
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
16.03.2010 12:19:18 Zpracováno sys
Page 174 and 175:
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7
Page 176 and 177:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Účelový znak Název Číslo úze
Page 182 and 183:
Účelový znak Název Číslo úze
Page 184 and 185:
Paragraf Položka Text Nástroj Zdr
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Bilance příjmů a výdajů Zlíns
Page 200 and 201:
Výdaje Zlínského kraje v roce 20
Page 202 and 203:
Dotace přijaté Zlínským krajem
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
Page 232 and 233:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
Page 234 and 235:
Přehled návratných finančních
Page 236 and 237:
Přehled plnění příjmů a čerp
Page 238 and 239:
Příspěvky na provoz příspěvko
Page 240 and 241:
Příspěvky na provoz příspěvko
Page 242 and 243:
Výsledky hospodaření příspěvk
Page 244:
Výsledky hospodaření příspěvk
show all

ZÃVÄREÄNÃ ÃÄET ZLÃNSKÃHO KRAJE ZA ROK 2009 - ZlÃ­nskÃ½ kraj

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ZÃVÄREÄNÃ ÃÄET ZLÃNSKÃHO KRAJE ZA ROK 2009 - ZlÃnskÃ½ kraj