Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>ORG 9818 – Ostatní účelové dotaceZ celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 17 045,55 tis. Kč tvořily 25,81 % dotace na školnípotřeby pro ţáky 1. ročníků ZŠ (4.400 tis. Kč), 20,41 % dotace pro sportovní gymnázium(3.479,10 tis. Kč), 12,72 % dotace pro asistenty pedagogů (2.168,25 tis. Kč), 9,94 % dotace proasistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách (1 693,52 tis. Kč), 10,72 % dotacena náhradní stravování dětí, ţáků a studentů <strong>kraj</strong>ského a obecního školství (1.827,14 tis. Kč), 6,75 %dotace na přehlídky a soutěţe (1 151 tis. Kč), 5,38 % dotace na program sociální prevence, prevencekriminality a protidrogové politiky (916 tis. Kč), 3,16 % na rozvojový program EVVO pro školy(539,09 tis. Kč), 2,02 % na projekt PILOTG/GP (343,92 tis. Kč), 1,46 % dotace na projekty romskékomunity (249,53 tis. Kč), 1,23 % na podporu odborného vzdělávání (210 tis. Kč) a 0,40 % dotace navzdělávání menšin (68 tis. Kč).ORG 9837 - Podpora mládeţnického sportuSchválené finanční prostředky ve výši 16 300 tis. Kč byly určeny na podporu sportovní činnostimládeţe ve sportovních neziskových organizacích. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány poskytnutímneinvestičních transferů pro občanská sdruţení pracující v oblasti mládeţnického sportu, např. fotbal,lední hokej, atletika, házená, gymnastika, tenis, florbal, plavání, kanoistika, nohejbal, kolová akrasojízda, volejbal, cyklistika atd.ORG 9840 - Spolufinancování rozvojových projektů ve sportuFinanční prostředky byly určeny ke spolufinancování investičních a neinvestičních záměrů v oblastisportu a tělovýchovy. Plánované prostředky ve výši 5 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku12 250 tis. Kč. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány poskytnutím investičních a neinvestičníchtransferů za účelem rekonstrukce sportovního a fotbalového areálu v obci Rudice, oprava oplocenísportovního areálu v Malenovicích, automatické zavlaţovací zařízení fotbalového hřiště v Nivnici,rekonstrukce kuţelny, výstavba převisu umělé horolezecké stěny, vybudování modelářského letiště,rekonstrukce víceúčelové sportovní plochy, rekonstrukce víceúčelového areálu v Otrokovicích,vybudování a rozšíření vnitřní infrastruktury dostihové dráhy atd. Příjemci dotací byly obce a města(8), občanská sdruţení (9), základní škola (1) a soukromý subjekt (1).2.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictvíRada Zlínského <strong>kraj</strong>e dne 20. 4. <strong>2009</strong> usnesením č. 0312/R10/09 schválila s účinností od 1. 7. <strong>2009</strong>novou organizační strukturu Krajského úřadu Zlínského <strong>kraj</strong>e. Tato organizační změna spočívalav zániku Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vzniku dvou nových odborů – Odboru sociálníchvěcí a Odboru zdravotnictví. Příjmy a výdaje uskutečněné do 30. 6. <strong>2009</strong> tedy zůstaly součástírozpočtu ORJ 170 – Odboru zdravotnictví, zbývající finanční prostředky byly převedeny do nověvzniklého ORJ 100 – Odboru sociálních věcí.v tis. KčORJ 170 - Odbor zdravotnictvírozpočet schválený rozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkemPŘÍJMY CELKEM 51 190,00 0,00 51 190,00 57 635,13 0,00 57 635,13 55 785,52 0,00 55 785,52 -1 849,61 96,79%6002 Pronájem majetku 47 790,00 0,00 47 790,00 48 283,75 0,00 48 283,75 46 434,14 0,00 46 434,14 -1 849,61 96,17%6003 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 100,00%6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku 0,00 0,00 0,00 1 360,00 0,00 1 360,00 1 360,00 0,00 1 360,00 0,00 100,00%6014 Odvody PO 0,00 0,00 0,00 4 721,00 0,00 4 721,00 4 721,00 0,00 4 721,00 0,00 100,00%6016 Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 262,33 0,00 262,33 262,33 0,00 262,33 0,00 100,00%6019 Dotace z VPS 3 400,00 0,00 3 400,00 3 006,05 0,00 3 006,05 3 006,05 0,00 3 006,05 0,00 100,00%VÝDAJE CELKEM 264 700,00 3 000,00 267 700,00 236 459,62 11 591,00 248 050,62 231 832,31 11 540,24 243 372,55 -4 678,07 98,11%Výdaje odboru 22 626,00 0,00 22 626,00 35 349,93 10 000,00 45 349,93 34 136,74 10 000,00 44 136,74 -1 213,19 97,32%3014 Inspekce kvality SSL 1 750,00 0,00 1 750,00 416,00 0,00 416,00 416,00 0,00 416,00 0,00 100,00%3022 Výdaje související se správním řízením 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 550,00 0,00 550,00 3 437,01 0,00 3 437,01 3 369,84 0,00 3 369,84 -67,17 98,05%3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK 3 400,00 0,00 3 400,00 2 801,04 0,00 2 801,04 2 801,04 0,00 2 801,04 0,00 100,00%3038 Konzultační a poradenské sluţby 850,00 0,00 850,00 900,00 0,00 900,00 832,40 0,00 832,40 -67,60 92,49%3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím 16 016,00 0,00 16 016,00 17 895,89 0,00 17 895,89 17 783,38 0,00 17 783,38 -112,50 99,37%3058 Lékařská sluţba první pomoci 0,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 9 900,00 8 934,08 0,00 8 934,08 -965,92 90,24%3065 Zvýšení základního jmění obchodních společností ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00%Transfery a dotace 242 074,00 3 000,00 245 074,00 201 109,68 1 591,00 202 700,68 197 695,56 1 540,24 199 235,81 -3 464,88 98,29%9000 Dotace org. a obcím na předaná zařízení 200,00 0,00 200,00 114,00 0,00 114,00 96,00 0,00 96,00 -18,00 84,21%9100 Příspěvky a dotace PO 200 500,00 3 000,00 203 500,00 184 235,97 1 591,00 185 826,97 184 235,97 1 540,24 185 776,22 -50,76 99,97%9400 Dotace nemocnicím zaloţeným ZK 12 700,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%9826 Dotace zař. pro děti vyţ. okamţitou pomoc 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00 4,86 4,86 0,00 4,86 0,00 100,00%9862 Úhrada regulačních poplatků 28 674,00 0,00 28 674,00 16 754,85 0,00 16 754,85 13 358,73 0,00 13 358,73 -3 396,12 79,73%Příjmy odboruPříjmy odboru zdravotnictví byly schváleným rozpočtem na rok <strong>2009</strong> očekávány ve výši 51 190 tis. Kča jejich upravený rozpočet roku <strong>2009</strong> dosáhl výše 57 635,13 tis. Kč. Tato skutečnost nastala zejménadůsledkem nařízení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí do44
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>rozpočtu zřizovatele. Finanční prostředky byly následně poskytnuty příspěvkovým organizacímZlínského <strong>kraj</strong>e na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních sluţeb.Příjmy odboru zdravotnictví byly realizovány ve výši 55 785,52 tis. Kč, tj. na 96,79 %, coţ jeo 1 849,61 tis. Kč méně oproti upravenému rozpočtu. Tato částka představuje neuhrazené nájemnéza měsíc prosinec <strong>2009</strong> ze strany Krajské nemocnice T. Bati, a.s.Hlavním zdrojem příjmů odboru byly příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím zaloţenýmZlínským <strong>kraj</strong>em, které tyto nemovitosti vyuţívají pro zajištění vlastní činnosti.ORG 600203 – Pronájem majetku (ZD)Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím zaloţeným Zlínským <strong>kraj</strong>em.Rozpočtovaná částka 48 283,75 tis. Kč byla naplněna na 96,17 %, tj. ve výši 46 434,14 tis. Kč. Rozdíl1 849,61 tis. Kč představuje neuhrazenou výši nájemného za měsíc prosinec <strong>2009</strong> ze strany Krajskénemocnice T. Bati, a.s.ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmyPsychiatrické léčebně v Kroměříţi byla v roce 2005 Zlínským <strong>kraj</strong>em poskytnuta dotace na provozProtialkoholní záchytné stanice. V roce <strong>2009</strong> psychiatrická léčebna obdrţela platbu ve výši 2 tis. Kč odosoby zachycené v roce 2005. Jde o vypořádání této částky.ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetkuČástka 1 360 tis. Kč představuje úroky z úvěru na překlenutí platební neschopnosti poskytnutémuKroměříţské nemocnici a.s. v roce 2008. Poloţka byla realizována na 100 %.ORG 6014 – Odvody PO Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních věcí Domov s chráněným bydlením Zlín byl nařízenodvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 262 tis. Kč. Finanční prostředky bylynásledně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku na provoz ke krytí provozníchnákladů. Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních věcí Domov pro seniory Lukov byl nařízen odvodz investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 3 000 tis. Kč. Finanční prostředky bylynásledně poskytnuty příspěvkovým organizacím Zlínského <strong>kraj</strong>e na pokrytí nákladů spojených sezajištěním sociálních sluţeb. Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních sluţeb Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidskévztahy Zlín byl nařízení odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 400 tis. Kč.Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku naprovoz ke krytí provozních nákladů. Příspěvkové organizaci v oblasti sociálních sluţeb Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidskévztahy Vsetín byl nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 59 tis. Kč.Finanční prostředky byly následně organizaci ve stejné výši poskytnuty formou příspěvku naprovoz ke krytí provozních nákladů.ORG 6016 – Ostatní dotace ze SRÚčelová finanční dotace z MPSV ČR na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízenípro děti vyţadující okamţitou pomoc byla poskytnuta ve výši 262,33 tis. Kč.ORG 6019 – Dotace z VPSCelková výše této dotace ze státního rozpočtu představuje 3 006,05 tis. Kč. Na úhradu nákladůsouvisejících s likvidací nepouţitelných léčiv připadlo 205,01 tis. Kč a částka ve výši 2 801,04 tis. Kčbyla určena na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC nehrazených z prostředkůveřejného zdravotního pojištění.Výdaje odboruSchválený rozpočet výdajů odboru zdravotnictví na rok <strong>2009</strong> dosáhl částky 267 700 tis. Kč av průběhu roku byl upraven na 248 050,62 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 98,11 %, tj.ve výši 243 372,55 tis. Kč.K rozhodujícím výdajům odboru patřily příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v oblastizdravotnictví a sociálních věcí (tvořily 75,60 % z celkových výdajů odboru), dále výdaje na úhradunákladů na opravy, resp. technické zhodnocení nemovitostí Zlínského <strong>kraj</strong>e pronajatého nemocnicím45