ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Podpora nabídky dalšího vzděláváníCelková alokace pro ZK na programové období 2007 – 2013 činí 36 542 tis. EUR.Realizace tří GG v prioritní ose 1 bude probíhat ve dvou vlnách. První vlna GG bude trvat do konceroku 2012 a je na ni vyčleněno 60 % alokace celého období (443 857 tis. Kč) a souběţně s nízapočne druhá vlna GG od roku 2011 do roku 2015, která bude pokryta zbývajícími 40 % celkovéalokace.Realizace čtvrtého GG v oblasti podpory 3.2 proběhne v období let 2009 aţ 2015 (celková alokace182 875 tis. Kč).Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je částečně předfinancován, ale v případě,ţe by výše poskytnutých finančních prostředků byla nedostatečná a nestačila by k překlenutí obdobímezi příchozími a odchozími platbami, bude moţné poţádat Řídící orgán o navýšení zálohovýchplateb pro GG v prioritní ose 1 tak, aby nebyl ohroţen průběh realizace projektů. V době mezizahájením jednání s Řídícím orgánem programu vyřízením takové ţádosti o navýšení zálohovýchplateb nelze vyloučit potřebu finančních prostředků Zlínského kraje za účelem zajištění plynuléhofinancování podpořených projektůZdroje financování: 85 % prostředků EU, 15 % SR.ORG – 8126010000 – GG Zvyšování kvality ve vzděláváníZdroje financování: EU 85%, SR 15%Finanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem244 121 225,00 Kč 244 121 225,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2008 61 030 308,00 Kč 23 971 785,00 Kč 0,00% 39,27%skutečnost 2009 61 562 277,00 Kč 39 020 464,00 Kč 157,77% 194,62%upravený rozpočet 2010 48 450 000,00 Kč 108 050 332,00 Kč 44,84% 100,00%2011 73 078 640,00 Kč 73 078 644,00 Kč 100,00% 100,00%Příjmy rozpočet roku 2009: 82 164,66 tis. Kč, skutečnost: 61 562,28 tis. Kč, plnění 74,92 %.Výdaje rozpočet roku 2009: 120 399,31 tis. Kč, skutečnost: 39 020,46 tis. Kč, čerpání 32,41 %.V průběhu roku 2009 byla prováděna kontrola monitorovacích zpráv a proplácení ţádostí o platbuprojektů podpořených v 1. výzvě a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 2. výzvy.Z důvodu přípravy a vyhlášení 2. výzvy 2009 došlo k mírnému zpoţdění plateb.Dodatkem k Rozhodnutí došlo k navýšení záloh od Řídícího orgánu (MŠMT) o 25% celkové alokace,příjem jsme obdrţeli v prosinci 2009. Další příjmy tvoří kreditní úroky na projektovém účtu.ORG – 8126020000 – GG Rovné příleţitosti dětí a ţákůFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem88 771 354,00 Kč 88 771 354,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2008 22 192 839,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2009 22 499 201,00 Kč 11 630 840,00 Kč 193,44% 384,25%upravený rozpočet 2010 17 500 000,00 Kč 50 561 199,00 Kč 34,61% 100,00%2011 26 579 314,00 Kč 26 579 315,00 Kč 100,00% 100,00%Příjmy rozpočet roku 2009: 23 732,83 tis. Kč, skutečnost: 22 499,20 tis. Kč, plnění 94,80 %.Výdaje rozpočet roku 2009: 45 925,67 tis. Kč, skutečnost: 11 630,84 tis. Kč, čerpání 25,33 %.V průběhu roku 2009 byla prováděna kontrola monitorovacích zpráva a proplácení ţádostí o platbuprojektů podpořených v 1. výzvě a byla vyplacena část zálohových plateb projektům z 2. výzvy.Z důvodu přípravy a vyhlášení 2. výzvy 2009 došlo k mírnému zpoţdění plateb.Dodatkem k Rozhodnutí došlo k navýšení záloh od Řídícího orgánu (MŠMT) o 25% celkové alokace,příjem jsme obdrţeli v prosinci 2009. Další příjmy tvoří kreditní úroky na projektovém účtu.Zdroje financování: EU 85%, SR 15%.77