Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Plánované příjmy na rok <strong>2009</strong> ve výši 1 223 tis. Kč byly během roku sníţeny z důvodu vyššíhopředfinancování zálohovými platbami od Evropské komise v porovnání s celkovými výdaji projektu.Plánované výdaje ve výši 807,16 tis. Kč byly vyčerpány do výše 717,15 tis. Kč (tj. 88,85 %) azahrnovaly výdaje na mzdové a osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se na administraciprojektu, cestovné, příprava a tisk publikací a propagačního materiálu, sluţeb související se zajištěnímkonference v Bruselu, audit projektu, občerstvení atd.ORG 8061 – COGNAC – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politikRealizace projektu: 10/2006 – 1/<strong>2009</strong>Cíl projektu: projekt byl zaměřen na podporu regionální dimenze Evropskéhovýzkumného prostoru (ERA – European Research Area) zvyšovánímefektivnosti a koherence vědeckovýzkumných a inovačních politik sezvláštním důrazem na nové členské a přidruţené země EU. Bylo zdezaměření na veřejné výdaje na výzkum vůči malým a středním podnikům acílové oblasti výzkumu pro malé a střední podniky. Projekt velmi úzcenavazoval na projekty tvorby Regionálních inovačních strategií.Cílové skupiny: podnikatelé, tvůrci politik a lidé s rozhodovací pravomocí v jednotlivýchregionech univerzity, výzkumná pracoviště a další subjekty zabývající sevědou, výzkumem či inovacemi.Financování: Evropská komise (100 %)Finanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem1 407 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 100,00% 100,00%skutečnost 2006 0,00 Kč 16 945,56 Kč 0,00% 0,00%skutečnost 2007 636 319,70 Kč 403 056,00 Kč 157,87% 151,50%skutečnost 2008 220 018,40 Kč 426 126,00 Kč 51,63% 101,21%skutečnost <strong>2009</strong> 202 671,75 Kč 158 461,00 Kč 127,90% 105,42%nedočerpaný rámec 347 990,15 Kč 402 411,44 Kč 86,48% 100,00%Plánované příjmy ve výši 447 tis. Kč byly sníţeny na 220 tis. Kč a byly naplněny do výše202,67 tis. Kč. Jednalo se o závěrečnou platbu od Evropské komise, rozdíl mezi plánovanými příjmya skutečností je dáno kurzovým rozdílem CZK/EUR. Plánované výdaje ve výši 130 tis. Kč byly běhemroku navýšeny na částku 158,46 tis. Kč. Čerpání výdajů na 100 % bylo spojeno s ukončením projektu.Výdaje byly čerpány především na mzdové a ostatní osobní náklady zaměstnanců ZK podílející se naadministraci projektu, cestovné, překlad publikace výsledků projektu COGNAC, audit projektu atd.ORG 8071 – Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve ZKRealizace projektu: 7/2008 – 4/2011Cíl projektu:Dopad: obyvatelé a příroda ZKFinanční mechanismus EHP/NorskaFinancování: 85 % EU, 15 % ZKFinanční rámec projektuobnova významných lučních ploch na území ZK znehodnocovanýchnáletovými dřevinami a stařinouPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem7 366 322,00 Kč 8 666 261,00 Kč 85,00%skutečnost 2008 0,00 Kč 59 781,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost <strong>2009</strong> 638 303,87 Kč 3 614 309,02 Kč 17,66% 17,37%upravený rozpočet 2010 5 346 143,73 Kč 4 992 170,78 Kč 107,09% 69,05%2011 1 381 874,08 Kč 0,00 Kč 0% 85,00%Příjmy projektu byly naplněny na 83,98 % z důvodu zdlouhavé administrace poslední ţádosti o platbuna řídícím orgánu. Výdaje byly čerpány na 65,80 % z důvodu opoţdění jarních prací (nepřízeňpočasí).ORG 8074 – Multikulturní školaRealizace projektu: 9/<strong>2009</strong> – 12/2011Cíl projektu:změna vnímání, přijímání a rozvoj tolerance k cizincům, Romům avyloučeným skupinám prostřednictvím seminářů, vzorových hodin na ZŠ,SŠ, NNO, propagaceCílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pracovníci neziskových organizacízabývající se volnočasovými aktivitami a integrací cizinců, ţáci škol54
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostFinancování: 85 % EU, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem3 288 926,00 Kč 3 288 926,00 Kč 100,00%skutečnost <strong>2009</strong> 822 231,00 Kč 263 481,32 Kč 312,06% 312,06%upravený rozpočet 2010 1 827 182,00 Kč 2 385 931,68 Kč 76,58% 100,00%2011 310 621,00 Kč 310 621,00 Kč 100,00% 100,00%2012 328 892,00 Kč 328 892,00 Kč 100,00% 100,00%Výdaje byly čerpány na 22,18 % z důvodu pozdějšího zahájení realizace projektu. Příjmy bylynaplněny z 69,23 % z důvodu posunu monitorovacího období v roce <strong>2009</strong>, a tím i posunuharmonogramu plateb.ORG 8083 – Vzdělávání sociálních pracovníkůRealizace projektu: 12/2008 – 11/2010Cíl projektu:celoţivotní vzdělávání sociálních pracovníků a doplnění jejich kvalifikacenezbytné pro výkon povoláníCílová skupina: poskytovatelé a zadavatelé sociálních sluţebOperační program Lidské zdroje a zaměstnanostFinancování: 85 % EU, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem3 617 450,00 Kč 3 617 450,00 Kč 100,00%skutečnost 2008 198 959,75 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%skutečnost <strong>2009</strong> 837 130,77 Kč 848 593,00 Kč 98,65% 122,10%upravený rozpočet 2010 2 219 618,00 Kč 2 768 857,00 Kč 80,16% 90,00%2011 361 741,48 Kč 0,00 Kč 0,00% 100,00%Výdaje byly čerpány na 49,85 % z důvodu posunutí harmonogramu školení v rámci projektu. Příjmybyly naplněny na 66,69 % vzhledem k menšímu proplácení sluţeb za poskytnutá školení.ORG 8087 – Natura 2000 ve ZKRealizace projektu: 6/<strong>2009</strong> – 12/2003Cíl projektu:implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK prostřednictvímvyhlášení maloplošných ZCHÚDopad:obyvatelé a příroda ZKOperační program Ţivotní prostředíFinancování: 85 % EU, 15 % SRFinanční rámec projektuPříjmy Výdaje P/V v roce P/V celkem55 000 000,00 Kč 55 000 000,00 Kč 100,00%skutečnost <strong>2009</strong> 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00%upravený rozpočet 2010 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 100,00% 100,00%2011 22 000 000,00 Kč 22 000 000,00 Kč 100,00% 100,00%2012 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 100,00% 100,00%2013 11 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 0,00% 100,00%Výdaje ani příjmy nebyly realizovány z důvodu čekání na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.ORG 8088 – Podpora biodiverzity evropsky významných lokalit ve ZKRealizace projektu: 6/<strong>2009</strong> – 5/2011Cíl projektu:ve vybraných evropsky významných lokalitách lučního a mokřadního typunastolit pro další vývoj a přírodu příznivý stavDopad:obyvatelé a příroda ZKOperační program Ţivotní prostředí55