ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009rozpočtu povýšena o prostředky na volby ze státního rozpočtu činila 171 820 tis. Kč. Čerpání byloukončeno na úrovni 94,49 % v celkové výši 162 355 tis. Kč. Nejvyšší část osobních výdajů tvoří platyzaměstnanců, jejichţ čerpání bylo ukončeno na úrovni 94,69 %. Úspory byly vytvořeny díky šetrnostiv obsazování nových pozic. Ostatní osobní výdaje, které byly vyčerpány na úroveň 56,49%, bylyuspořeny díky refundacím z projektů.ORG 2100000000 – Krajský úřad - věcné výdajeSchválený rozpočet ve výši 190 100 tis. Kč byl upraven na 182 993 tis. Kč. Celkové čerpání činí162 056 tis. Kč, tj. 88,56 %. Příslušenství mezd zaměstnanců – rozpočet na poloţce příslušenství mezd byl 63 700 tis. Kč. Nazákladě sníţeného čerpání osobních výdajů došlo i ke sníţení výdajů na příslušenství mezd, a tove výši 59 375 tis. Kč. Čerpání příslušenství mezd kopíruje čerpání osobních výdajů KÚZK. Jejichvyčerpání na úroveň 92,36 % tedy odpovídá výši čerpání osobních výdajů. Úspory byly takévytvořeny díky uplatňování slev na sociálním pojištění zaměstnavatele. DHIM - schválený rozpočet ve výši 19 550 tis. Kč byl zkrácen o 3 621 tis. Kč na celkových 15 929tis. Kč a je čerpán ve výši 14 156 tis. Kč, tj. 88,87. V rámci běţných výdajů byly uskutečněny mimodrobných výdajů následující nákupy v oblastech IT (nákupy čteček, mobilních telefonů, projektorů,serverů,...), HS (pořízení nábytku v rámci stěhování odborů v budově č. 21 a 22, úpravy prostorve 15. NP., počítačové učebny) a dále byla realizována veřejná zakázka na nákup novýchosobních vozidel. Spotřební materiál - schválený rozpočet ve výši 6 800 tis. Kč byl upraven na 6 249 tis. Kč. Celkovéčerpání činí 5 024 tis. Kč, tj. 80,39 %. Poloţka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určenýk zajištění provozu KÚ. Ostatní materiál - zde je z plánovaného objemu 700 tis. Kč čerpáno 639 tis. Kč, tj 91,11 %.Z pohledu rozpočtu to jsou poloţky - OOPP, lesnické stejnokroje pro OŢPZE, předplatné a odbornáliteratura. Energie - schválený rozpočet ve výši 12 500 tis. Kč byl z důvodu převodu nemovitostí budov 14. a15 do vlastnictví kraje a součastné správy odborem KŘ byl upraven na 14 465 tis. Kč. Celkovéčerpání činí 12 178 tis. Kč, tj. 84,19 %. Poloţka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo,elektrická energie) v budovách č. 14, 15,21,22,1 a 1/7. Z důvodů nastavení úsporných opatřeníbyla dosaţená úspora spotřeby energie ve výši 2 286 tis. Kč. Sluţby pro úřad - schválený rozpočet ve výši 57 000 tis. Kč byl zkrácen na celkovou částku56 654 tis. Kč a byl čerpán ve výši 50 874 tis. Kč tj. 89,80 %. Čerpání finančních prostředkůpoloţky většinou probíhá dle plánu pro schválené závazné vztahy. V oblasti HS byly finančníprostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy, správy, provozování, údrţby sídla ZK,pronájem prostor budovy 22, sluţby pošt, opravy a udrţování. Největší úspora finančníchprostředků se objevuje ve výdajích na nájemném, sluţbách v rámci pořádaní externích akcí odborůKÚ a ve výdajích na opravy a udrţování. Hlavními důvody nevyčerpaných naplánovaných výdajův oblasti IT jsou úsporné opatření u závazných ukazatelů, zejména sluţby telekomunikací ainternet, konzultační a poradenské sluţby, úpravy programového vybavení GIS a dat. Ke kapitolevýdajů oblasti ŘLZ patří příspěvek zaměstnavatele na stravování, mezi další výdaje patříi periodické zdravotní prohlídky a příprava pěstounů. Nákup programového vybavení - schválený rozpočet ve výši 7 500 tis. Kč byl navýšen nacelkových 8 722 tis. Kč a je čerpán v částce 8 596 tis. Kč, tj. 98,56 %. Z běţných výdajů v roce2009 bylo zakoupeno 5 licencí pro zálohování serverů s operačním systémem Windows, programSYSmark pro zjišťování hodnoty benchmarků pracovních stanic, rozšíření počtu licencíantivirového programu Symantec. Pro realizaci převodu elektronických dokumentů do formátuPDF/A byla zakoupena aplikace PDF2Print pro 300 uţivatelů. Z kapitálových výdajů byly finančníprostředky pouţity na nákup licencí produktů Microsoft z roku 2007, byla uhrazena 2. splátka napořízení upgradu operačního systému pro pracovní stanice, licencí kancelářských balíků propracovní stanice, přístupových licencí k serverům a serverových produktů Microsoft. Z důvoduprůběţného růstu počtu uţivatelů byl rozšířen upgrade operačního systému a počet kancelářskýchbalíků o licence pro 10 uţivatelů. Dále se dokoupily 3 licence serverového operačního systémuWindows Server Enterprice a 1 licence MS SQL Server Standard. Dále byla zakoupena licencesystému FaMa+ pro evidenci movitého majetku ZK, nákup této aplikace byl důvodem úpravyrozpočtu tohoto ukazatele. Vzdělávání - schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl upraven na 3 523 tis. Kč. Celkové čerpáníčiní 3 168 tis. Kč, tj. 89,92 %. Poloţka zahrnuje výdaje na nákup školících a vzdělávacích sluţebpro potřeby KÚ. Pojištění - schválený rozpočet ve výši 1 800 tis. Kč byl navýšen na celkovou částku 1 952 tis. Kč aje čerpán v plné výši tj 100 %. Poloţka zahrnuje výdaje za pojištění majetku. Důvodem úpravyrozpočtu byly nově uzavřené smluvní vztahy na pojištění majetku ZK a jeho PO.12