ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Pro organizaci byla také schválena investiční dotace ze SR (ISPROFIN) formou limitních čerpacíchúčtů ve výši 1 000 000,- Kč. Prostředky byly určeny na stavební akci Silnice III/49024 Ludkovice –Pradliska – ochrana vodárenského zdroje Ludkovice.Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz v plné výšitzn. 430 900 000,- Kč, coţ činí 100% upraveného rozpočtu. Investiční dotace byla měsíčněpoukazována na základě ţádosti organizace do výše schváleného rozpočtu, tj. 113 000 000,- Kč.Rovněţ účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR organizace obdrţela v plné výši. Účelová dotace zRegionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti napříchozí platby a na schválení v RZK.Organizace byla v roce 2009 financována z více zdrojů.Na financování investičních akcí organizace obdrţela celkem 730 088 328,27 Kč.Z toho: Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 113 000 000,00 Kč Dotace na dl. majetek ze státního fondu dopravní infrastruktury 11 999 884,00 Kč Dotace z Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava 373 781 842,27 Kč Návratná finanční výpomoc od zřizovatele 55 000 000,00 Kč Předfinancování z rozpočtu SFDI v roce 2009 175 306 602,00 Kč Investiční dotace z MF ČR ISPROFIN 1 000 000,00 KčZávazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrţeny.Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2009 činily 443 298 424,55 Kč, a byly čerpányve výši 100,38 %, tzn. organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladůo 1 696 424,55 Kč. Z hlediska čerpání rozpočtu byl největší nárůst u poloţky oprava a udrţování(+3 225 110,87). Výše uvedené překročení poloţky oprav a udrţování bylo čerpáno na úkor ostatníchpoloţek, které vykazují nedočerpání rozpočtované výše, především ostatní sluţby, spotřeba materiálu,odpisy. Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 1 727 000,- Kč. Náklady naprostředky na platy byly čerpány ve výši 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady bylyčerpány ve výši 100,00 % upraveného rozpočtu.Oproti roku 2008 (375 223 595,25 Kč) došlo ke zvýšení nákladů o 66 347 829,30 Kč, tj. o 17,68 %.S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých poloţek dochází k nejvyššímu nárůstu nákladůu poloţky opravy a udrţování (o 21,04 %).Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši 443 657 122,- Kč,z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 430 900 000,- Kč, účelová dotace z Ministerstva financí4 000 000,- Kč. Příjmy z ostatních výnosů na účtu 649 činí celkem 2 183 221,- Kč. Jedná sepředevším o příjmy z pronájmů nemovitého majetku a náhrad za omezené uţívání nemovitostí, tj.zásahů do silničního tělesa ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchv platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 v platném znění. Nepatrnou část příjmů – 3,5 %tvoří ostatní výnosy a výnosy z přijatých náhrad od pojišťoven. Pronájem nemovitého majetku se vevýnosech na tomto účtu podílí částkou 524 178,00 Kč a náhrady za omezené uţívání částkou1 581 775,00 Kč. Na účtu 654 je vykázaná skutečnost ve výši 6 152 104,- Kč. Výnosem tohoto účtujsou finanční prostředky za prodej přebytečného pouţitelného materiálu vytěţeného při realizacistaveb na silniční síti. V této poloţce je plnění výnosů oproti minulým rokům rekordní a je dánomnoţstvím skutečně vytěţeného materiálu. Z 92,3 % se jedná o materiál získaný při investičnívýstavbě, a to se projevuje i na výši daně z příjmu.Oproti roku 2008 (375 643 034,62 Kč) došlo k navýšení výnosů o 68 014 087,38 Kč, tj. o 18,11 %.S ohledem na meziroční srovnání jednotlivých poloţek dochází k nejvyššímu nárůstu výnosůu příspěvku na provoz (o 17,67%).Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, ţe organizace vytvořila v roce 2009 kladný výsledekhospodaření, který po zdanění činí 358 697,62 Kč.Doplňková činnost nebyla k 31. 12. 2009 realizována.Celkově organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření výši 358 697,62 Kč, který byl schválenRZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodařenípříspěvkové organizace ve výši 358 697,62 Kč do rezervního fondu.5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictvíZlínský kraj zřizoval v roce 2009 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví: 1 zdravotnická záchranná sluţba 1 dětské centrum 1 kojenecký ústav a dětský domov93