Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši a organizace je pouţilyna stanovený účel.Dalším zdrojem financování provozu organizací byly poskytnuté dotace od obcí a měst Zlínského<strong>kraj</strong>e v celkové výši 6 160 300,- Kč. Tyto prostředky organizace obdrţely přímo na své účty, bylyorganizacemi samostatně vyúčtovány poskytovatelům a nejsou zahrnuty v závazných vztazích.Investiční dotace byly schváleny zřizovatelem v celkové výši 5 109 000,- Kč. V průběhu roku bylavýše dotace změnami rozpočtu upravena na 14 352 000,- Kč, přičemţ poskytnuto bylo celkem14 343 070,72 Kč po zohlednění vrácených prostředků z PO do rozpočtu <strong>kraj</strong>e do 31. 12. <strong>2009</strong>.Z tohoto objemu obdrţela organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně částku ve výši124 950,- Kč k doplnění vlastních investičních zdrojů na nákup sbírkového předmětu „model21. budovy“. Muzeu Kroměříţska byla poskytnuta dotace ve výši 7 287 355,72 Kč, z toho na přípravua realizaci akce Objekt Muzea v Kroměříţi č. p. 38 – odstranění havarijního stavu střechy7 152 433,72 Kč a na přípravu a realizaci akce Archeologicko – historická expozice 134 922,- Kč.Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrţelo dotaci ve výši 720 000,- Kč na akci Přestavbapamátníku Ploština na rok <strong>2009</strong> a Muzeum regionu Valašsko obdrţelo dotaci v celkové výši 177 789,-Kč na stavební úpravy hospodářské budovy č. p. 94 Lešná. Všechny čtyři výše uvedené organizacevyčerpaly dotaci v plné výši. Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla poskytnutadotace ve výši 6 032 976,- Kč na rekonstrukci památníku Velká Morava a Multimediální expozice,skutečné čerpání dotace bylo vykázáno ve výši 5 983 586,- Kč. Organizaci vznikl rozdíl ve výši49 390,- Kč, který zaúčtovala jako předpis vratky investiční dotace od zřizovatele na akci„Multimediální expozice“, přičemţ tyto prostředky nebyly vráceny na účet zřizovatele v termínu dleschváleného Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace č. 5/<strong>2009</strong> schváleného RZK 26. 1. <strong>2009</strong>,usnesení 0048/R03/09 a dodatku č. 1 schváleného RZK dne 29. 6. <strong>2009</strong>, usnesení 0621/R15/09 do31. 12. <strong>2009</strong>.Organizaci Muzeum regionu Valašsko byly poskytnuty ze státního rozpočtu v rámci ISPROFINinvestiční prostředky ve výši 200 000,- Kč na vybudování krytého garáţového stání.V roce <strong>2009</strong> byly dvěma kulturním organizacím poskytnuty peněţní prostředky z evropských fondůEHP/Norsko na realizaci investičních akcí v celkové výši 13 756 154,50 Kč, z toho pro Slováckémuzeum v Uherském Hradišti 10 478 998,- Kč na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a proorganizaci Muzeum Kroměříţska 3 277 156,50 Kč na realizaci projektu „Muzeum Kroměříţska, p. o. -Objekt Muzea v Kroměříţi č. p. 38 – archeologicko-historická expozice“.V rámci rozpisu rozpočtu ZK schváleného dne 17. 12. 2008 byla pro organizace v rámci programukulturního dědictví EHP/Norsko schválena částka v celkové výši 15 055,26 tis. Kč. V návaznosti naschválené investiční záměry organizací Slováckého muzea v Uherském Hradišti a MuzeaKroměříţska je uváděna výše schváleného rozpočtu u organizací v částce 13 601 000,- Kč.V celkovém upraveném rozpočtu částka ve výši 13 758,60 tis. Kč není upravena o dodatekinvestičního záměru, který organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nepředloţila.Z uvedeného důvodu činí upravený rozpočet 13 708 000,- Kč.U organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko byly nařízenyodvody z IF do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 174 000,- Kč. Odvody byly organizacemirealizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péčev hlavní činnosti v roce <strong>2009</strong> činily 128 313 806,05 Kč a byly čerpány ve výši 100,91 % upravenéhorozpočtu roku <strong>2009</strong>, coţ představuje navýšení o 1 158 226,05 Kč oproti rozpočtu. Z hlediska čerpánírozpočtu byl nárůst především u nákladových poloţek spotřeba materiálu (pořízení materiálu, DDHMpředevším u Slováckého muzea v Uherském Hradišti v souvislosti s pořízením vybavení„Multimediální expozice“ a u Muzea Kroměříţska, kde byla v roce <strong>2009</strong> realizována expozice „Historieukrytá pod dlaţbou města“), spotřeba energie (el. energie a vody), ostatní sluţby - čerpánív souvislosti s ediční a publikační činností a dalších ostatních sluţeb na realizované expozice.Do celkových nákladů byla také zahrnuta daň z příjmů ve výši 64 600,- Kč, kterou zaúčtovalaorganizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.Celkové náklady PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání seskutečností roku 2008 celkově meziročně zvýšily o 8 864 318,94 Kč, tj. o 7,42 %.98
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 129 858 451,94 Kč,coţ představuje plnění na 102,26 %. Navýšení oproti upravenému rozpočtu představuje částku2 869 871,94 Kč. Vyšší plnění bylo dosaţeno u účtů trţby z prodeje sluţeb, aktivace, úroky, zúčtovánífondů a jiné ostatní výnosy. Naplnění trţeb je ovlivněno především zájmem veřejnosti o pořádanévýstavy a prodej vlastních výrobků. Z celkových výnosů hlavní činnosti činí příspěvek na provozz rozpočtu zřizovatele 110 201 050,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu 3 289 530,- Kč, dotacez rozpočtu obcí 6 160 300,- Kč, vlastní trţby za sluţby, výrobky a prodej zboţí, úroky a kursové zisky,ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) a trţby z prodeje DNM a DHM 6 556 927,32 Kč. Výnosovou částrozpočtu ovlivnilo také proúčtování aktivace materiálu a zboţí (vydané publikace a knihy) ve výši2 124 774,05 Kč a zapojení fondů organizací v celkové výši 1 525 870,57 Kč.Celkové výnosy PO v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti se v porovnání se skutečnostíroku 2008 celkově meziročně zvýšily o 9 748 934,- Kč, tj. o 8,12 %.Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, ţe jedna organizace v oblasti kulturya památkové péče vytvořila v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření, který byl pokryt ziskemz doplňkové činnosti. Ostatní organizace vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření.Celkově tak organizace v hlavní činnosti vykázaly zlepšený výsledek hospodaření ve výši1 544 645,89 Kč, jehoţ výši ovlivnila především část trţeb z prodeje sluţeb a vstupného a zúčtováníaktivace.Doplňková činnost byla v roce <strong>2009</strong> provozována u všech organizací, prostředky získané z tétočinnosti jsou vyuţívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnostiv následujících letech. V roce <strong>2009</strong> bylo v doplňkové činnosti dosaţeno kladného výsledkuhospodaření ve výši 282 627,91 Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti vyuţilake kompenzaci ztráty z hlavní činnosti organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 1 827 273,80 Kč, který bylschválen RZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodařeníjednotlivých PO ve výši 1 776 573,83 Kč do rezervních fondů a ve výši 50 700,- Kč do fondů odměnorganizací.5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školstvíZlínský <strong>kraj</strong> byl v roce <strong>2009</strong> zřizovatelem celkem 115 příspěvkových organizací v oblasti školství,z toho: 13 gymnázií 24 středních škol 1 domova mládeţe 17 středních odborných učilišť 3 odborných učilišť 20 základních uměleckých škol 21 speciálních škol 10 dětských domovů 4 pedagogicko-psychologických poraden 2 plaveckých školProti stavu vykazovanému k 31. 12. 2008 (116) se sníţil počet příspěvkových organizací v oblastiškolství k 1. 1. <strong>2009</strong> o 1 PO, převod Plavecké školy Valašské Meziříčí pod zřizovatele Město ValašskéMeziříčí.Orgány <strong>kraj</strong>e byl dne 17. 12. 2008 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským<strong>kraj</strong>em ve výši 2 398 188 430,- Kč, který zahrnoval příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši395 000 000,- Kč, účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 002 869 430,- Kč a ostatní účelovépříspěvky a dotace ve výši 319 000,- Kč.V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 390 130 000,-Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 4 870 000,- Kč, která byla v průběhu roku postupněrozpouštěna na krytí poţadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru ve výši52 287 000,- Kč byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 447 287 000,- Kč, z čehoţ2 891 400,- Kč činily prostředky na podporu řemesel v odborném školství.99