ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu v roce2009Příloha č. 14Programový fondPříjmy, výdaje - celkemPříjmy Výdajerozpočet upravený skutečnost rozdíl podílrozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [%] běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem317 306,08 66 364,71 384 027,01 250 721,73 17 190,58 267 912,31 -116 114,70 69,76% 679 473,57 474 087,88 1 153 561,45 178 815,34 278 475,00 457 290,35 696 271,10 39,64%ORJ ORG Projekty 103 046,38 52 393,29 155 439,66 72 030,61 10 568,21 82 598,81 -72 840,85 53,14% 134 532,38 321 959,09 456 491,47 33 658,93 144 740,79 178 399,72 278 091,75 39,08%10 8108 Informační strategie 48 200,00 35 500,00 83 700,00 0,00 0,00 0,00 -83 700,00 0,00% 67 700,00 50 515,00 118 215,00 0,00 0,00 0,00 118 215,00 0,00%120 8007 Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA 339,84 0,00 339,84 339,84 339,84 0,00 100,00% 2 143,00 0,00 2 143,00 2 143,00 0,00 2 143,00 0,00 100,00%120 8060 SupPolicy - Podp. politika prostř. inov. oc. nást. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 807,16 0,00 807,16 717,15 0,00 717,15 90,00 88,85%120 8061 COGNAG - Koordinace vědeckovýzk. a inov. politik 220,00 0,00 220,00 202,67 0,00 202,67 -17,33 92,12% 158,46 0,00 158,46 158,46 0,00 158,46 0,00 100,00%120 8118 Projekt koordinace a řízení IPRÚ 2 123,00 0,00 2 123,00 2 113,18 0,00 2 113,18 -9,82 99,54% 1 200,00 0,00 1 200,00 707,39 0,00 707,39 492,61 58,95%120 8121 OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 8129 Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 3 280,00 4 232,00 951,88 3 100,00 4 051,88 180,12 95,74%120 8144 Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00%120 8145 Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 8146 Projekt Evropská jantarová stezka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 58,42 0,00 58,42 1 941,58 2,92%120 8147 Komplexní IS veřejné dopravy ZK - KORIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00%140 8129 Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0,00 97,08 0,00 97,08 97,08 0,00% 0,00 29 068,23 29 068,23 0,00 29 068,23 29 068,23 0,00 100,00%140 8130 Projekty z opatření - IOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00140 8131 Projekty z opatření OPŢP 0,00 0,00 0,00 2 856,00 0,00 2 856,00 2 856,00 0,00% 0,00 20 134,82 20 134,82 0,00 20 134,81 20 134,81 0,00 100,00%140 8132 Projekty z opatření - OPPS ČR-SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,11 142,11 0,00 142,11 142,11 0,00 100,00%140 8134 NFV - Váţka Buchlovice (SSL UH) 11,23 85,16 96,39 107,63 85,16 192,78 96,39 200,00% 11,23 6 085,16 6 096,39 11,23 6 085,16 6 096,39 0,00 100,00%140 8148 Projekty z opatření - OPPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8003 projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I) 50,82 0,00 50,82 50,80 0,00 50,80 -0,02 99,96% 52,62 0,00 52,62 52,62 0,00 52,62 0,00 100,00%200 8063 Financování krajských rozvojových projektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 476,00 5 476,00 0,00 0,00 0,00 5 476,00 0,00%200 8071 Rekonstrukce druh. bohat. lučních spol. ve ZK 1 717,39 0,00 1 717,39 638,30 0,00 638,30 -1 079,08 37,17% 4 308,51 0,00 4 308,51 3 614,31 0,00 3 614,31 694,20 83,89%200 8074 Multikulturní škola 1 187,67 0,00 1 187,67 823,59 0,00 823,59 -364,08 69,34% 1 187,67 0,00 1 187,67 263,74 0,00 263,74 923,93 22,21%200 8077 ZK-Akt. příst. ke zlepš. kval. v prev. vých. čin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8080 Personální strategie KÚZK a Skupiny ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8083 Vzdělávání sociálních pracovníků ve ZK 1 255,22 0,00 1 255,22 839,61 0,00 839,61 -415,61 66,89% 1 702,45 0,00 1 702,45 849,03 0,00 849,03 853,42 49,87%200 8087 NATURA 2000 ve ZK 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00 0,00% 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00%200 8088 Podpora biodiverzity EVL ve ZK 2 136,90 0,00 2 136,90 0,00 0,00 0,00 -2 136,90 0,00% 2 374,40 0,00 2 374,40 26,50 0,00 26,50 2 347,90 1,12%200 8089 Poskytování sluţeb sociální prevence ve ZK 29 226,40 0,00 29 226,40 40 795,28 0,00 40 795,28 11 568,88 139,58% 31 929,62 0,00 31 929,62 22 296,18 0,00 22 296,18 9 633,44 69,83%200 8091 Zvyš. kompet. říd. prac. škol a škol. zař. ve ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8094 Zavádění eval. nástr. pro zlepš. kval. vzd. ve ZK 1 889,00 0,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 -1 889,00 0,00% 1 889,00 0,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 1 889,00 0,00%200 8097 Vzděl ped. prac. zaměř. na kariérové poradenství 1 303,00 0,00 1 303,00 1 305,84 0,00 1 305,84 2,84 100,22% 1 303,00 0,00 1 303,00 61,70 0,00 61,70 1 241,30 4,74%200 8100 Porad. a inf. portál pro obl. dalšího vzděl. ve ZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8108 Informační strategie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00%200 8114 Vzdělávání ved. prac. SŠ ZK v projekt. řízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8129 Projekty z opatření - ROP 92,65 13 599,58 13 692,23 10 518,17 10 220,38 20 738,55 7 046,33 151,46% 92,65 170 402,15 170 494,80 92,65 75 855,64 75 948,29 94 546,51 44,55%200 8130 Projekty z opatření - IOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00%200 8131 Projekty z opatření OPŢP 0,00 2 855,70 2 855,70 8 914,00 0,00 8 914,00 6 058,30 312,15% 0,00 13 744,89 13 744,89 0,00 2 989,28 2 989,28 10 755,61 21,75%200 8132 Projekty z opatření - OPPS ČR-SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 857,89 14 857,89 0,00 7 102,89 7 102,89 7 755,00 47,81%200 8134 NFV - Váţka Buchlovice (SSL UH) 175,74 352,85 528,59 528,47 262,67 791,14 262,56 149,67% 175,74 352,85 528,59 132,90 262,67 395,57 133,02 74,84%200 8136 Propojení odborného školství s praxí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8137 Zvyšování kompet. říd. prac. v sociál. zařízeních 1 522,52 0,00 1 522,52 1 408,34 0,00 1 408,34 -114,19 92,50% 1 522,52 0,00 1 522,52 487,34 0,00 487,34 1 035,18 32,01%200 8138 Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8139 Mez. spolupr. v obl. reg. rozvoje a proj. manag. 595,00 0,00 595,00 491,81 0,00 491,81 -103,19 82,66% 780,00 0,00 780,00 661,57 0,00 661,57 118,43 84,82%200 8140 Kraje bez hranic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 8148 Projekty z opatření - OPPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00%200 8151 Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,34 0,00 642,34 372,85 0,00 372,85 269,49 58,05%Technická asistence 12 023,16 0,00 12 023,16 8 586,89 0,00 8 586,89 -3 436,27 71,42% 15 345,38 0,00 15 345,38 11 319,80 0,00 11 319,80 4 025,58 73,77%120 8059 Technická asistence ROP 7 265,00 0,00 7 265,00 5 773,07 0,00 5 773,07 -1 491,93 79,46% 7 883,00 0,00 7 883,00 7 367,23 0,00 7 367,23 515,77 93,46%200 8072 Technická asistence OP 4 758,16 0,00 4 758,16 2 813,82 0,00 2 813,82 -1 944,34 59,14% 7 462,38 0,00 7 462,38 3 952,57 0,00 3 952,57 3 509,81 52,97%Grantová schémata a globální granty 170 974,53 13 971,43 184 945,96 137 323,83 6 622,37 143 946,20 -40 999,76 77,83% 266 302,79 21 586,15 287 888,94 89 799,56 15 316,60 105 116,16 182 772,78 36,51%200 8023 GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů 270,97 0,00 270,97 272,03 0,00 272,03 1,06 100,39% 9 816,69 9 816,69 9 763,34 0,00 9 763,34 53,35 99,46%200 8026 GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu 61,00 0,00 61,00 61,00 0,00 61,00 0,00 100,00% 45,74 45,74 45,74 0,00 45,74 0,00 100,00%200 8027 GS - reg. a místní sluţby cest. ruchu pro MSP 83,68 0,00 83,68 83,68 0,00 83,68 0,00 100,00% 83,68 83,68 62,75 0,00 62,75 20,92 74,99%200 8029 GS - sociální integrace ve ZK 0,81 0,00 0,81 0,81 0,00 0,81 0,00 99,96% 0,73 0,73 0,73 0,00 0,73 0,00 99,98%200 8109 EHP/Norsko (program kulturního dědictví) 0,00 11 228,30 11 228,30 0,00 3 879,24 3 879,24 -7 349,06 34,55% 1 854,81 13 758,60 15 613,41 1 854,53 13 756,15 15 610,68 2,73 99,98%200 8126 GS - operační program Vzdělávání pro konkurencesch 170 558,07 2 743,13 173 301,20 136 906,32 2 743,13 139 649,44 -33 651,76 80,58% 254 501,14 7 827,55 262 328,69 78 072,46 1 560,45 79 632,91 182 695,78 30,36%236