ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009ORG 9855 – Hyjé koně o. p. s. – dotaceSchválené finanční prostředky na rok 2009 ve výši 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku700 tis. Kč a byly zcela vyčerpány. Prostředky byly čerpány na zajištění činnosti společnosti Hyjé –koně Zlínského kraje o. p. s. na pokrytí mzdových nákladů projektových manaţerů včetně zákonnýchodvodů, cestovného, sluţeb souvisejících s provozem kanceláře, telekomunikačních sluţeb, nákupuspotřebního materiálu, finančních, poradenských a právních sluţeb, sluţeb v oblasti marketingu apřípravy rozvojových projektů.ORG 9856 – Letiště Přerov – BochořFinanční prostředky na rok 2009 ve výši 6 500 tis. Kč byly sníţeny na částku 4 500 tis. Kč a bylyvyčerpány na 100 %. Prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly čerpány dle darovací smlouvy meziZlínským krajem a Ministerstvem obrany ČR na financování oprav nemovitostní infrastruktury letiště,částka ve výši 1 000 tis. Kč byla čerpána společností Regionální letiště Přerov, a. s. na provoznínáklady.2.9. ORJ 140 – Odbor investicv tis. KčORJ 140 Odbor investicrozpočet schválený rozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkemPŘÍJMY CELKEM 2 420,00 0,00 2 420,00 8 937,00 625 537,00 634 474,00 9 337,00 582 140,59 591 477,59 -42 996,41 93,22%6014 Odvody PO 0,00 0,00 0,00 6 517,00 0,00 6 517,00 6 517,00 0,00 6 517,00 0,00 100,00%6016 Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 528 425,00 528 425,00 0,00 485 028,59 485 028,59 -43 396,41 91,79%9861 NFV - investiční akce PO 2 420,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 2 420,00 2 820,00 0,00 2 820,00 400,00 116,53%9999 ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 97 112,00 97 112,00 0,00 97 112,00 97 112,00 0,00 100,00%VÝDAJE CELKEM 2 000,00 474 055,00 476 055,00 991,00 973 197,86 974 188,86 788,37 936 322,24 937 110,61 -37 078,25 96,19%Výdaje odboru 2 000,00 413 939,00 415 939,00 991,00 812 925,86 813 916,86 788,37 776 317,35 777 105,72 -36 811,14 95,48%3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby 500,00 4 000,00 4 500,00 825,00 828,84 1 653,84 788,37 592,58 1 380,95 -272,89 83,50%4001 ZUŠ Bojkovice – Stavební úpravy a přístavba 0,00 22 783,00 22 783,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 10 041,43 10 041,43 -1 958,57 83,68%4102 Muzeum regionu Valašsko-kotelna zámku Kinských 0,00 0,00 0,00 0,00 3 749,46 3 749,46 0,00 3 749,46 3 749,46 0,00 100,00%4103 Muzeum JVM-stav. úpravy hradu Malenovice 0,00 0,00 0,00 0,00 529,00 529,00 0,00 309,40 309,40 -219,60 58,49%4104 Muzeum JVM-přístavba depoz. v Otrokovicích-1.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 212,42 212,42 0,00 212,42 212,42 0,00 100,00%4201 DPS se zdrav.postiž.Kunovice–na Bělince 0,00 0,00 0,00 166,00 1 807,00 1 973,00 0,00 0,00 0,00 -1 973,00 0,00%4202 DPS Rožnov pod Radhoštěm – rek. tep. hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 11 663,00 11 663,00 0,00 11 422,36 11 422,36 -240,64 97,94%4204 DS Rožnov p. Radhoštěm – stav. úpravy byt. jader 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 89,25 89,25 -910,75 8,93%4312 ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Uh.Brod 0,00 15 968,00 15 968,00 0,00 15 916,00 15 916,00 0,00 14 082,36 14 082,36 -1 833,64 88,48%4313 ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Val. Meziříčí 0,00 22 991,00 22 991,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 -0,74 0,00%4314 KNTB – výstavba parkovacího domu 0,00 53 100,00 53 100,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 346,96 1 346,96 -3,04 99,77%4316 Nemocnice KM-Rek.části budovy E–vrátnice na lékár. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 3 472,00 0,00 3 470,15 3 470,15 -1,85 99,95%4317 Nemocnice KM-Rek. části 4 NP bud.A na chirurg.JIP 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 4 155,00 0,00 4 154,99 4 154,99 -0,01 100,00%4320 UH nemocnice - centrální objekt 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 11 780,00 11 780,00 0,00 4 577,93 4 577,93 -7 202,07 38,86%4321 KNTB - interní klinika 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 2 081,06 2 081,06 0,00 2 081,06 2 081,06 0,00 100,00%4322 KNTB - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0,00 23 506,00 23 506,00 0,00 15 304,76 15 304,76 -8 201,24 65,11%4323 Nemocnice KM - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0,00 92,42 92,42 0,00 92,42 92,42 0,00 100,00%4324 ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Bystřice p.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 781,94 781,94 -518,06 60,15%4326 UH nemocnice - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 95,20 95,20 -404,80 19,04%4500 Strategická průmyslová zóna Holešov 1 500,00 233 097,00 234 597,00 0,00 716 982,93 716 982,93 0,00 703 912,69 703 912,69 -13 070,24 98,18%4801 Rozšíření prostor ZK 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Transfery a dotace 0,00 60 116,00 60 116,00 0,00 160 272,00 160 272,00 0,00 160 004,89 160 004,89 -267,11 99,83%9101 Investiční dotace PO - oblast kultury 0,00 14 885,00 14 885,00 0,00 14 228,00 14 228,00 0,00 14 218,12 14 218,12 -9,88 99,93%9102 Investiční dotace PO - oblast soc. věcí a zdrav. 0,00 10 723,00 10 723,00 0,00 5 494,00 5 494,00 0,00 5 494,00 5 494,00 0,00 100,00%9200 Příspěvky PO - provoz škol a školních zařízení 0,00 31 688,00 31 688,00 0,00 40 618,00 40 618,00 0,00 40 360,77 40 360,77 -257,23 99,37%9861 NFV - investiční akce PO 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 100,00%9999 ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 97 112,00 97 112,00 0,00 97 112,00 97 112,00 0,00 100,00%Příjmy odboruVe schváleném rozpočtu na rok 2009 byly pro odbor investic plánovány příjmy ve výši 2 420 tis. Kč,které představovaly očekávané vrácené finanční prostředky z návratných finančních výpomocípříspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Jednalo se o Slovácké muzeum Uherské Hradiště aMuzeum Kroměříţska. V průběhu roku 2009 byl rozpočet v oblasti příjmů navýšen o přijaté dotace zestátního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 97 112 tis. Kč, které bylyplně vyčerpány. Další navýšení rozpočtovaných příjmů představovala plánovaná dotace ze státníhorozpočtu na výstavbu technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši528 425 tis. Kč. Správcem programu však byla skutečně poskytnuta dotace pouze ve výši 485 028,59tis. Kč. Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací navýšily schválený rozpočet příjmů o6 517,00 tis. Kč.Celkové plánované příjmy upraveného rozpočtu ve výši 634 474 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněnyv částce 591 477,59 Kč, coţ představuje 93,22 %.ORG 6014 – Odvody příspěvkových organizacíRozpočtovaná částka v celkové výši 6 517 tis. Kč byla i ve skutečnosti naplněna.37