Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Brodě a v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek z důvodu přípravy na pandemickou chřipku.Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo u jednotlivých organizací pokryto úsporou u ostatních poloţekprovozních nákladů a především zapojením zlepšeného výsledku hospodaření vykázanéhov doplňkové činnosti.Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 274 327 904,04 Kč,které byly plněny na 100,34 % upraveného rozpočtu roku <strong>2009</strong>. Z toho příspěvek na provoz odzřizovatele činí 181 860 000,- Kč (66,3 %), dotace od obcí 34 934,- Kč, účelová dotace ze státníhorozpočtu 792 086,- Kč (dotace ÚP 90 300,- Kč, dotace z MPSV 541 786,- Kč, dotace MK 160 000,-Kč). Vlastní trţby za sluţby, prodej výrobků, zboţí, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí celkem89 525 376,31 Kč (32,6 %). Součástí zvýšených vlastních trţeb jsou především příjmy od zdravotníchpojišťoven (85 084 959,02 Kč). Do výnosů byly zapojeny také prostředky fondů organizací ve výši2 115 507,73 Kč včetně proúčtování přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcnýchdarů.Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, ţe dvě organizace v oblastizdravotnictví hospodařily vyrovnaně a vytvořily v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření ajedna organizace (ZZS ZK) vytvořila v hlavní činnosti ztrátu, která byla pokryta ziskem v doplňkovéčinnosti. Celkově tak za všechny organizace byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 860 294,03Kč, která byla v plné výši pokryta ziskem v doplňkové činnosti.Doplňková činnost je provozována u všech tří organizací, prostředky získané z této činnosti jsouvyuţívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce <strong>2009</strong> bylo v doplňkové činnostidosaţeno kladného výsledku hospodaření ve výši 918 443,15 Kč.Celkově organizace dosáhly kladného výsledku hospodaření ve výši 58 149,12 Kč, který byl schválenRZK dne 22. 3. 2010. Zároveň bylo v souladu s upřesněnými pravidly schváleno přidělení zlepšenýchvýsledků hospodaření jednotlivých PO ve výši 57 149,12 Kč do rezervních fondů a ve výši 1 000,- Kčdo fondů odměn organizací.5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kulturyZlínský <strong>kraj</strong> zřizoval v roce <strong>2009</strong> celkem 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury:1 <strong>kraj</strong>ská knihovna1 galerie výtvarného umění1 hvězdárna4 muzeaOrgány <strong>kraj</strong>e (Zastupitelstvem Zlínského <strong>kraj</strong>e dne 17. 12. 2008) byly schváleny příspěvky na provozpro PO v oblasti kultury a památkové péče ve výši 110 415 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno najednotlivé organizace 105 405 000,- Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 5 010 000,- Kč.Tato rezerva byla v průběhu roku sníţena o částku 5 000,- Kč v souvislosti se zajištěním pojištěníodpovědnosti za škodu PO ZK (přesun částky na odbor ekonomický), navýšena o částku 205 000,- Kčv rámci vypořádání přebytku hospodaření ZK roku 2008 a také rozpouštěna na krytí poţadavkůjednotlivých organizací v celkové výši 4 776 000,- Kč.Po provedených úpravách byla výše příspěvku na provoz pro PO odboru kultury a památkové péčezměnami rozpočtu upravena na částku 110 201 050,- Kč.Prostředky v rozpočtu odboru kultury vyčleněné pro příspěvkové organizace nebyly poskytnuty v plnévýši, zůstala nerozdělená rezerva finančních prostředků ve výši 434 000,- Kč, která bude řešenav rámci přebytku hospodaření <strong>kraj</strong>e.Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 51 430 000,- Kč a závazný objem ostatníchosobních nákladů ve výši 1 610 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředkůna platy na částku 53 560 000,- Kč.Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 090 000,- Kč, z toho jsouúčelově vyčleněné prostředky z MK ČR v celkové výši 190 800,- Kč (pro Slovácké muzeumv Uherském Hradišti ve výši 170 000,- Kč a pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve výši 20 800,-96
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti kultury apamátkové péče o 242 246,- Kč niţší, tj. ve výši 53 317 754,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpányo 32 723,- Kč méně, neţ byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 2 057 277,- Kč.Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok <strong>2009</strong>Příspěvky / dotacePříspěvky na provoz a neinvestiční dotacepro PO celkemSchválenýrozpočet <strong>2009</strong>Upravenýrozpočetk 31.12.<strong>2009</strong>PoskytnutoSkutečnostk 31.12.<strong>2009</strong>Rozdíl *105 405 000 111 636 050 111 636 050,00 111 636 050,00 0,00Příspěvek na provoz od zřizovatele 105 405 000 110 201 050 110 201 050,00 110 201 050,00 0,00z toho účelově: 2 060 000 1 918 584 1 918 584,00 1 918 584,00 0,00Závazný objem ostatních osobních nákladů 1 610 000 2 090 000 0,00 2 057 277,00 -32 723,00z toho účelově: 0 190 800 0,00 190 800,00 0,00Závazný objem prostředků na platy 51 430 000 53 560 000 0,00 53 317 754,00 -242 246,00Účelové dotace ze SR celkem 0 1 336 000 1 336 000,00 1 336 000,00 0,00z toho: 0Účel. dotace z .. ÚZ 34070 0 1 052 000 1 052 000,00 1 052 000,00 0,00Účel. dotace z .. ÚZ 34053 0 164 000 164 000,00 164 000,00 0,00Účel. dotace z .. ÚZ 34055 0 120 000 120 000,00 120 000,00 0,00Neinvestiční dotace z FM EHP/Norsko 0 1 854 530 1 854 530,00 1 854 530,00 0,00v KčISPROFIN - neinvestiční 0 99 000 99 000,00 99 000,00 0,00Investiční dotace zřizovatele 5 109 000 14 352 000 14 343 070,72 14 293 680,72 -49 390,00Odvod z investičního fondu 174 000 174 000 0,00 174 000,00 0,00ISPROFIN 0 200 000 200 000,00 200 000,00 0,00Investiční dotace z FM EHP/Norsko 13 601 000 13 708 000 13 756 154,50 13 756 154,50 0,00Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZKÚčelová dotace ze SR (mimo rozpočet ZK)celkem0 0 0,00 0,00 0,00Rezerva na PO v oblasti KUL - rozpočet KÚORJ 90* přečerpání (+); nedočerpání(-)5 010 000 434 000 x x xNa realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty účelové dotace ze státního rozpočtu vcelkové výši 1 336 000,- Kč. Tyto účelové dotace byly poskytnuty organizacím - Krajské galeriivýtvarného umění ve Zlíně (480 000,- Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (572 000,- Kč),Muzeu regionu Valašsko (120 000,- Kč), Muzeu Kroměříţska (52 000,- Kč) a Krajské knihovněFrantiška Bartoše (112 000,- Kč).V rámci neinvestičních prostředků ISPROFIN byla příspěvkové organizaci Slovácké muzeumv Uherském Hradišti poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 99 000,- Kč na „Restaurování prvotiskuBible české“.Dvěma příspěvkovým organizacím byly poskytnuty neinvestiční peněţní prostředky z evropskýchfondů EHP/Norsko v celkové výši 1 854 530,- Kč, z toho Slováckému muzeu v Uherském Hradišti(826 720,- Kč) na realizaci Multimediální expozice Velká Morava a Muzeu Kroměříţska (1 027 810,-Kč) v souvislosti s otevřením nové expozice "Historie ukrytá pod dlaţbou města".97