ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 130 980 000,- Kč a závazný objem ostatníchosobních nákladů ve výši 13 720 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředkůna platy na částku 135 551 388,- Kč, z toho účelově vyčleněné prostředky z úřadu práce ve výši67 388,00 Kč.Dále byly upraveny závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 13 047 000,- Kč. Skutečnéčerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví o 88 603,- Kč niţší,tj. ve výši 135 462 785,- Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 91 532,- Kč méně, neţ bylstanoven závazný objem OON, tj. ve výši 12 955 468,- Kč.Organizacím v oblasti zdravotnictví byly poskytnuty účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši496 772,- Kč, z toho 417 472,- Kč bylo poskytnuto v rámci rozpočtu ZK a 79 300,- Kč bylo poskytnutomimo rozpočet (účet) ZK, tj. účelová dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutípříspěvku na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací (účelový znak13101). Z rozpočtu MPSV ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 257 472,- Kč k zajištění výplatystátního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (účelový znak 13307)a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR byla poskytnuta účelová dotace ve výši 160 000,- Kčv rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností(účelový znak 34002).Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví182 277 472,- Kč.Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plnévýši. Všechny poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi pouţity na stanovený účel.Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z úřadu práce byla o 11 000,- Kč vyšší neţ částkaskutečně poskytnutá (předpis dotace u Kojeneckého a DC Valašské Meziříčí za měsíc prosinec 2009,která bude poskytnuta aţ v lednu 2010). Skutečně zúčtovaná částka účelové dotace z MPSV byla o284 314,- Kč vyšší neţ částka skutečně poskytnutá (předpis měsíčních plateb dotací na základěschválených rozhodnutí, příp. odhadnuté částky, za rok 2009, které budou postupně poskytnuty aţv průběhu roku 2010).Organizace byly v roce 2009 také financovány ze zdrojů obcí ve výši 34 934,- Kč. Dotace bylyzasílány přímo na účet organizací, mimo rozpočet ZK a byly organizacemi samostatně vyúčtoványposkytovateli. Dětskému centru Zlín bylo schváleno poskytnutí dotace od statutárního města Zlín vevýši 30 000,- Kč na dětskou rekreaci. Koj. a DC Valašské Meziříčí bylo schváleno poskytnutí dotaceod města Valašské Meziříčí ve výši 80 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zřízením a provozemjeslí; z důvodu nezájmu rodičů a také vysokého poplatku nebyla tato činnost vyuţívána, proto bylak 31. 12. 2009 zúčtována vratka dotace ve výši 75 066,- Kč, která bude realizována v roce 2010.Investiční prostředky v rámci rozpočtu odboru zdravotnictví byly schváleny ve výši 3 000 000,- Kč proorganizaci Zdravotnická záchranná sluţba ZK (dále jen ZZS ZK). Investiční dotace z rozpočtuzřizovatele byla určena na realizaci investičního záměru „Technologie KOS ZZS ZK“. V rámci Plánutvorby a čerpání investičního fondu ZZS ZK ale byla schválena tvorba fondu z investiční dotacezřizovatele ve výši 2 800 000,- Kč, tj. ve výši dle rozpočtu investičního záměru, která byla v průběhuroku upravena v návaznosti na schválení dodatku k investičnímu závěru na konečnou výši 1 591 000,-Kč. V návaznosti na schválení Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace byla dotace v této výšiorganizaci poskytnuta a zaúčtována. Skutečné čerpání dotace ale bylo o 50 757,- Kč niţší, zúčtovánívratky bylo uskutečněno ještě do konce roku 2009, proto byla skutečně poskytnutá dotace vykázánave výši 1 540 243,- Kč.U organizace ZZS ZK byly nařízeny odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v celkovévýši 1 407 000,- Kč na zajištění spolufinancování investičních záměrů. Odvody byly organizacírealizovány ve stanoveném termínu a rozsahu.Celkové náklady na zajištění chodu tří příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavníčinnosti v roce 2009 činily 275 188 198,07 Kč a byly čerpány ve výši 100,38 % upraveného rozpočturoku 2009. V porovnání s rokem 2008 se náklady sníţily o 1,15 %, tj. o 3 210 119,35 Kč, a topředevším v důsledku poklesu nákladů ZZS ZK v souvislosti se sníţením spotřeby materiálu (pořízenímateriálu a DDHM u nové provozní budovy v roce 2008) a nákupu ostatních sluţeb (v roce 2009 byloukončeno financování Lékařské sluţby první pomoci - vyrovnávací platba).Vyšší čerpání poloţky spotřeba materiálu na 105,67 %, tj. o 959 301,15 Kč více oproti rozpočtu, bylovykázáno především v důsledku vyššího čerpání rozpočtu nákladů u ZZS ZK v souvislosti s nákupemzařizovacích předmětů do nových budov výjezdových stanovišť ve Valašském Meziříčí a v Uherském95