Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Na třetí místo se řadí náklady na energie a to částkou 228 166,79 tis. Kč. Meziroční nárůst tétopoloţky představuje 19 953,70 tis. Kč, tj. 9,58 %.Další významnou poloţku tvoří sluţby ve výši 206 437,78 tis. Kč a odpisy v částce 191 453,76 tis. Kč.Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty celkovými výnosy ve výši4 329 925,08 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy zvýšily o 197 752 tis. Kč, tj.o 4,78 %. Zde se projevily především vyšší trţby za sluţby v oblasti sociálních sluţeb a zdravotnictví,ale i vyšší dotace v oblasti dopravy a školství. Výnosy příspěvkových organizací tvoří předevšímposkytnuté příspěvky a dotace na provoz a vlastní zdroje organizací (trţby za poskytnuté sluţby, zaprodej výrobků, trţby z pronájmů, ostatní výnosy, prostředky vlastních fondů organizací).Příspěvky a dotace na provoz příspěvkových organizací tvoří 79,27 % z celkových výnosů a činí3 432 484,98 tis. Kč, z toho u:PO odboru školství (115) 2 445 640,44 tis. Kč, tj. 71,26 %PO odboru sociálních věcí (15) 249 606,64 tis. Kč, tj. 7,27 %PO odboru dopravy (1) 434 900,00 tis. Kč, tj. 12,67 %PO odboru zdravotnictví (3) 182 687,02 tis. Kč, tj. 5,32 %PO odboru kultury a památkové péče (7) 119 650,88 tis. Kč, tj. 3,48 %Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e,příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přes účet <strong>kraj</strong>e a nejsou zahrnuty do rozpočtu <strong>kraj</strong>e a dálepříspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím na jejich účty.Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce <strong>2009</strong> pro PO v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>ev tis. KčPříspěvek / dotace Poskytnuto Čerpáno Rozdílpříspěvky od zřizovatele 1 174 502,55 1 174 496,65 -5,90příspěvky a dotace z MŠMT 1 921 834,29 1 921 405,66 -428,63příspěvky a dotace z MPSV 257,47 541,79 284,32příspěvky a dotace z MK 1 511,00 1 504,40 -6,60příspěvky a dotace z MF 4 000,00 4 000,00 0,00dotace ze SROP 0,00 0,00 0,00dotace z fondů ÚSC 1 102,40 1 100,67 -1,73dotace z ESF 58 436,88 63 737,11 5 300,23dotace z ÚP 0,00 0,00 0,00ISPROFIN - neinvestiční 99,00 99,00 0,00dotace z Regionální rady 92,65 92,65 0,00dotace z FM EHP/Norsko 1 998,66 3 598,66 1 600,00Celkem 3 163 834,90 3 170 576,59 6 741,69Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce <strong>2009</strong> pro PO mimo rozpočet <strong>kraj</strong>e,zasílané z účtu <strong>kraj</strong>ePříspěvek / dotace Poskytnuto Čerpáno Rozdílv tis. Kčúčelové dotace z MPSV 242 021,00 241 940,67 -80,33Celkem 242 021,00 241 940,67 -80,33Přehled příspěvků a dotací poskytnutých v roce <strong>2009</strong> přímo POPříspěvek / dotace86v tis. KčSkutečnostdotace z ÚP 1 483,15příspěvky a dotace z MPO 3 037,00dotace ze SFŢP, SZIF 1 291,25příspěvky a dotace z MK ČR 0,00dotace z MPSV 0,00příspěvky a dotace od obcí 7 836,19dotace ze zahraničí 6 320,13Celkem 19 967,72
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>Z výše uvedeného vyplývá, ţe na PO bylo v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e poskytnuto 3 163 834,90 tis. Kč,organizace vykazují skutečnost k 31. 12. <strong>2009</strong> ve výši 3 170 576,59 tis. Kč, tj. o 6 741,68 tis. Kč více.Tento rozdíl je vykazován především u PO oblasti školství v částce 4 857,37 tis. Kč a u PO oblastisociálních věcí 1 600,00 tis. Kč a zdravotnictví 284,32 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtovánímfinancování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR a zaúčtovánímpředpisu dotace a čerpání v roce <strong>2009</strong> a poskytnutí prostředků aţ v roce 2010.Další poloţkou výnosů jsou vlastní zdroje organizace a činí 897 440,10 tis. Kč, z toho trţby za prodejsluţeb 807 407,89 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události, ostatní příjmy) 29 124,87tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů (47 069,12 tis. Kč).Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprava údrţby nemovitého majetku a to ve výši 25 749,57 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství ve výši24 341,92 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 92,84 tis. Kč, zdravotnictví 733,63 tis. Kč, sociálníchsluţeb 581,18 tis. Kč a organizace v oblasti dopravy fondu nevyuţila. Oproti roku 2008 je vyuţitíprostředků o 1 373,13 tis. Kč niţší.Dalším fondem je rezervní fond, tvořený příděly ze zlepšených výsledků hospodaření a ze získanýchfinančních darů. Prostředky jsou pouţity k rozvoji hlavní činnosti. Finanční dary zajišťují nemalou částv rozpočtech příspěvkových organizací typu dětských domovů v oblasti školství. V oblasti sociálníchsluţeb slouţí finanční dary k rozvoji činností pro zkvalitnění sluţeb včetně nových přístrojů a vybavenípro klienty. Rezervní fond byl zapojen do provozu příspěvkových organizací ve výši 33 514,88 tis. Kč,z toho zapojení darů do provozu je ve výši 13 090,17 tis. Kč a pouţití nevyčerpaných prostředkůz projektů poskytnutých v minulých letech ve výši 15 776,63 tis. Kč.Fond odměn je zapojován většinou při vyplácení odměn za mimořádné úkoly a částečně i nadofinancování překročení závazného objemu mzdových prostředků. Tento fond byl v roce <strong>2009</strong> vyuţitcelkově ve výši 1 229,09 tis. Kč, z toho na překročení prostředků na platy ve výši 195,39 tis. Kč a navyplacení odměn zaměstnancům částkou 1 033,70 tis. Kč.Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, ţe příspěvkové organizace zřizované Zlínským<strong>kraj</strong>em v roce <strong>2009</strong> vytvořily celkový výsledek hospodaření 4 235,09 tis. Kč. Z celkového počtu 141PO skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 15 organizací. Většinaorganizací kompenzovala ztrátu zlepšeným hospodařením v doplňkové činnosti.Doplňková činnost byla provozována u 80 příspěvkových organizací, při celkových nákladech71 324,40 tis. Kč a výnosech ve výši 80 214,82 tis. Kč a bylo dosaţeno zlepšeného výsledkuhospodaření v částce 8 890,42 tis. Kč.Příspěvkové organizace za rok <strong>2009</strong> dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 13 125,51 tis.Kč. Z celkového počtu 141 organizací skončilo 125 organizací se zlepšeným výsledkem hospodařenía 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Ţádná organizace neskončila svéhospodaření ztrátou.Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 16.Dne 22. 3. 2010 Rada Zlínského <strong>kraj</strong>e vzala na vědomí stanoviska oddělení příspěvkových organizacíodboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací (mimo školství) a celkovéZprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací dle jednotlivých odborů. Taktéţ schválilahospodářské výsledky a příděly do rezervních fondů a fondů odměn příslušných příspěvkovýchorganizací.Dne 22. 3. 2010 Rada Zlínského <strong>kraj</strong>e vzala na vědomí stanoviska oddělení rozpočtu a financováníškolství v samostatné působnosti odboru školství, mládeţe a sportu k hospodaření jednotlivých škol aškolských zařízení. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno vevýroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském <strong>kraj</strong>i za školní rok 2008/<strong>2009</strong>, jejíţsoučástí je také část ekonomická za rok <strong>2009</strong>. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavyve Zlínském <strong>kraj</strong>i za školní rok 2008/<strong>2009</strong> byla schválena Zastupitelstvem Zlínského <strong>kraj</strong>e dne 17. 3.2010.87