ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2009Investičnívýdaje20 %Investice ZK8,86%Výdaje krajeInvestiční transfery8,14% Investiční výdajefondů3,00%Převodyvlastnímfondům0,05%Neinvestičnívýdaje80 %Běžné výdajeorgánů ZK11,88%Neinvestiční výdajefondů2,24%Neinvestičnítransfery65,83%‣ Běţné výdaje orgánů ZKUpravený rozpočet běţných výdajů v celkové výši 1 187 029 tis. Kč byl čerpán na 92,97 %tj. 1 103 594 tis. Kč. Mzdové prostředky zaměstnanců KÚ a zastupitelů byly nedočerpány o63 700 tis. Kč. Důvodem niţšího čerpání bylo zejména neobsazení všech systemizovaných míst,refundace mezd jako uznatelných nákladů v rámci projektů a uplatnění slev na sociálním pojištění.Věcné výdaje vykázaly niţší čerpání v oblasti nákupu sluţeb, příslušenství mezd, nákupudrobného dlouhodobého hmotného majetku, zpracování koncepcí, a to především z důvodudodání na konci roku a fakturace v roce následujícím, refundace některých výdajů a výběrulevnějších nabídek v rámci soutěţe na veřejnou zakázku. Niţší čerpání ovlivnily také prostředkyurčené na úhradu splátek úroků z úvěrů a kurzové ztráty, které v důsledku příznivé úrokové sazbya výhodného kurzu byly niţší, neţ rozpočtované.‣ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtůmČerpání v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,54 %). 77,43 % těchto výdajů tvořípřímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto prostředkův absolutním vyjádření činil 4 734 245 tis. Kč, coţ je 50,97 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok2009. Z plánovaných návratných finančních výpomocí 20 000 tis. Kč bylo vyplaceno pouze 500tis. Kč, které byly určeny pro Regionální radu Regionu soudrţnosti SM. Tyto prostředky ZKrezervoval v rozpočtu na základě smlouvy o zajištění financování Regionálního operačníhoprogramu Střední Morava (2008 – 2016), v roce 2009 však RR disponovala dostatkem finančníchprostředků a čerpat NFV nepotřebovala. Nevyčerpané prostředky budou převedeny donásledujících let.‣ Neinvestiční výdaje fondůUpravený rozpočet výdajů fondů činil 723 970 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2009představovalo 207 229 tis. Kč, tj. 28,62 %. Zásadní procentuální podíl na neplnění plánovanýchvýdajů mají programový (přesun výdajů do roku 2010) a havarijní fond, u kterého byly jedinýmvýdajem poplatky za vedení bankovního účtu.‣ Kapitálové výdaje – investice ZKProstředky určené na investice byly vyčerpány na 94,84 %. Prostředky ve výši 822 894 tis. Kčbyly čerpány na investiční akce, např. stavební úpravy krajských nemocnic (KNTB – parkovacídům, budova 25, přístavba pavilonu 23. A 24; Kroměříţ – rekonstrukce budovy E a 4 NP budovyA; UH nemocnice – příprava stavby centrálního objektu), přípravné práce ke stavebním úpravámobjektů krajských muzeí (Muzeum JV Moravy - hrad Malenovice, přístavba depozitářev Otrokovicích, Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských), v příspěvkové organizaci ZZSsluţba Zlínského kraje na výstavbu nového výjezdového stanoviště v UB a jiné. Dále byly tyto7