ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 20092. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮV níţe uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajůa plnění příjmů za rok 2009 jednotlivými odbory ZK a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.OdborySchválenýrozpočetPříjmyUpravenýSkutečnostrozpočetPodílSchválenýrozpočetv tis. KčVýdajeUpravenýSkutečnostrozpočet10 Odbor Kancelář ředitele 88 453 97 067 98 062 101,02% 393 920 381 875 347 750 91,06%odhad platů - prosinec 5 01720 Odbor Kancelář hejtmana 6 315 16 638 16 644 100,04% 80 295 104 256 98 730 94,70%30 Odbor ekonomický 2 691 894 2 507 478 2 464 053 98,27% 121 573 114 248 70 530 61,73%70 Odbor životního prostředí a zemědělství 2 900 9 602 9 331 97,17% 41 015 48 349 47 941 99,16%90 Odbor kultury a památkové péče 0 8 741 8 763 100,25% 135 080 144 870 144 123 99,48%100 Odbor sociálních věcí 0 1 948 2 168 111,29% 0 3 958 3 499 88,40%110 Odbor dopravy a silničního hospodářství 30 530 568 310 596 704 105,00% 1 037 000 1 651 977 1 644 718 99,56%120 Odbor strategického rozvoje 0 52 127 52 127 100,00% 56 660 50 558 29 521 58,39%140 Odbor investic 2 420 634 474 591 478 93,22% 476 055 974 189 937 111 96,19%150 Odbor školství, mládeže a sportu 4 655 380 4 793 126 4 793 062 100,00% 5 073 735 5 229 557 5 228 967 99,99%170 Odbor zdravotnictví 51 190 57 635 55 786 96,79% 267 700 248 051 243 373 98,11%200 Odbor řízení dotačních programů 0 0 0 1 300 1 300 6 0,45%Sociální dávky od obcí 0 0 261 0 0 0CELKEM ODBORY 7 529 082 8 747 148 8 688 439 99,33% 7 684 333 8 953 187 8 801 285 -151 902zaměstnanecký fond 30 30 77 257,29% 6 499 10 225 5 396 52,77%fond kultury 10 10 6 64,76% 18 010 18 175 17 485 96,20%fond mládeţe a sportu 9 9 2 22,99% 6 509 6 566 6 064 92,36%programový fond 345 440 384 027 267 913 69,76% 1 060 470 1 153 561 457 290 39,64%havarijní fond 150 150 189 126,32% 10 150 10 150 2 0,02%sociální fond 0 0 0 0 0 0 0CELKEM FONDY 345 639 384 226 268 188 69,80% 1 101 638 1 198 678 486 238 0PodílRezervaCELKEM0 0 0 0,00% 0 644 07 874 721 9 131 374 8 956 627 98,09% 8 785 971 10 152 509 9 287 523 91,48%Odbor investic10,36%Výdaje odborůOdbor kultury apamátkovéOdbor 1,59%strategickéhorozvoje0,33%OdborekonomickýOdbor životníhoprostředí azemědělství0,53%0,78% Odborsociálních věcí0,05%Odborzdravotnictví2,69%OdborKancelářředitele3,90%OdborKancelářhejtmana1,09%Odbor školství,mládeže a sportu57,81%Odborzdravotnictví2,69%Odbor dopravya silničníhohospodářství18,18%Podrobněji jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.9