Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmanaORJ 20 Odbor Kancelář hejtmanarozpočet schválený rozpočet upravený skutečnostrozdíl podílběţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkem běţné kapitálové celkemPŘÍJMY CELKEM 6 315,00 0,00 6 315,00 16 638,38 0,00 16 638,38 16 644,45 0,00 16 644,45 6,08 100,04%6003 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 23,38 0,00 23,38 29,45 0,00 29,45 6,08 125,99%6016 Ostatní dotace ze SR 6 315,00 0,00 6 315,00 6 615,00 0,00 6 615,00 6 615,00 0,00 6 615,00 0,00 100,00%6019 Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00%VÝDAJE CELKEM 53 495,00 26 800,00 80 295,00 76 425,60 27 830,00 104 255,60 70 901,53 27 828,56 98 730,09 -5 525,51 94,70%Výdaje odboru 30 930,00 0,00 30 930,00 27 833,60 20,00 27 853,60 23 437,65 18,56 23 456,21 -4 397,39 84,21%1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 900,00 0,00 2 900,00 3 164,00 20,00 3 184,00 2 203,97 18,56 2 222,53 -961,47 69,80%3002 Zahraniční vztahy 9 450,00 0,00 9 450,00 7 569,94 0,00 7 569,94 7 016,57 0,00 7 016,57 -553,37 92,69%3003 Krizové řízení 1 200,00 0,00 1 200,00 446,80 0,00 446,80 441,42 0,00 441,42 -5,38 98,80%3004 Integrace cizinců 30,00 0,00 30,00 15,00 0,00 15,00 13,58 0,00 13,58 -1,43 90,50%3005 Vydávání <strong>kraj</strong>ského periodika 6 450,00 0,00 6 450,00 6 450,00 0,00 6 450,00 6 094,63 0,00 6 094,63 -355,37 94,49%3006 Audiovizuální zpravodajství 2 700,00 0,00 2 700,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1 929,86 0,00 1 929,86 -70,14 96,49%3007 Propagace a marketing 3 600,00 0,00 3 600,00 3 245,25 0,00 3 245,25 2 754,41 0,00 2 754,41 -490,84 84,87%3048 Spoluúčast na akcích 2 500,00 0,00 2 500,00 2 702,55 0,00 2 702,55 749,48 0,00 749,48 -1 953,07 27,73%3050 Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 95,29 0,00 95,29 -4,71 95,29%3061 Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích 2 000,00 0,00 2 000,00 2 140,06 0,00 2 140,06 2 138,45 0,00 2 138,45 -1,61 99,92%Transfery a dotace 22 565,00 26 800,00 49 365,00 48 592,00 27 810,00 76 402,00 47 463,88 27 810,00 75 273,88 -1 128,12 98,52%9801 Krajská záštita 9 500,00 0,00 9 500,00 9 277,00 200,00 9 477,00 8 455,98 200,00 8 655,98 -821,02 91,34%9802 Financování sborů hasičů a varovné systémy 9 415,00 6 800,00 16 215,00 9 705,00 7 610,00 17 315,00 9 705,00 7 610,00 17 315,00 0,00 100,00%9803 Asociace <strong>kraj</strong>ů 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 100,00%9804 Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00%9805 Národnostní problematika 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,00%9831 Integrace cizinců 150,00 0,00 150,00 110,00 0,00 110,00 109,40 0,00 109,40 -0,60 99,45%9849 Podpora v krizových situacích 0,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 21 500,00 21 493,50 0,00 21 493,50 -6,50 99,97%9852 Zahraniční vztahy - dotace 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 100,00%9859 Krajské ředitelství PČR - dotace 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00%9864 Podpora regionálních akcí - dotace 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 300,00 0,00 4 300,00 -200,00 95,56%v tis. KčPříjmy odboruRozpočtované příjmy odboru Kancelář hejtmana ve výši 6 315 tis. Kč, během roku upraveny do výše16 638,38 tis. Kč, byly plněny ve výši 16 644,45 tis. Kč, tj. 100,04 %.ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmyRozpočtované prostředky ve výši 23,38 tis. Kč byly plněny na 125,96 %, tj. 29,45 tis. Kč. Jednalo seo příjmy z finančního vypořádání účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednoteksborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2008. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR dle č.j. MV-2888-10/PO-2008 byla Zlínskému <strong>kraj</strong>i poskytnutačástka ve výši 8 464 000,- Kč. Z této částky byla přijata na účet ZK a následně odvedena zpět dostátního rozpočtu částka ve výši 13 324,20 Kč. Byly to vratky účelových dotací poskytnutých obcímStrání (12 159,20 Kč), Uherskému Ostrohu (1 094,- Kč) a Městu Zlín (71,- Kč). Dále byla vrácenaúčelová dotace z rozpočtu ZK za rok 2008 od Krajské hospodářské komory ve výši 10 051,25 Kč načinnost komory. Dále se jednalo o příjmy ve výši 6 077,- Kč od společnosti Mafra a.s. za vyúčtováníslevy z roční dohody za inzerci za období 13. 5. 2008 – 31. 12. 2008.ORG 6016 – Ostatní dotace ze SRSchválený rozpočet ve výši 6 315 tis. Kč, během roku <strong>2009</strong> upravený na 6 615 tis. Kč, byl plněn na100 %. U tohoto závazného vztahu nejdříve došlo z důvodu vázání výdajů kapitol státního rozpočtuv objemu 5 % ke sníţení poskytnuté dotace z 6 315 tis. Kč na 5 999 tis. Kč. Nicméně na řešenídopadů vzniklých při odstraňování následků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu ačervenci byly rozhodnutím příjmy navýšeny na konečnou částku 6 615 tis. Kč. Všechny neinvestičnídotace byly rozděleny a vyplaceny na základě smluvních vztahů v průběhu II. pololetí ve výši 100 % av souladu s Rozhodnutím MV – GŘ HZS ČR a HZS ZK.Do rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e na rok <strong>2009</strong> bylo z MV ČR – GŘ HZS ČR poukázáno:1. 5 999 000 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdajejednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.2. 616 000 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdajejednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro řešení dopadů vzniklých při odstraňovánínásledků povodně po přívalových deštích na území ČR v červnu a červenci <strong>2009</strong>ORG 6019 – Dotace z VPSNa základě usnesení vlády byla na účet <strong>kraj</strong>e poukázána z kapitoly Všeobecná pokladní správaúčelová neinvestiční dotace ve výši 10 000 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření14
Závěrečný účet Zlínského <strong>kraj</strong>e za rok <strong>2009</strong>přijatá při odstranění následků povodně vzniklé po přívalových deštích na území ČR v červnu <strong>2009</strong>.Příjmy byly plněny na 100 %.Výdaje odboruVýdaje odboru KH na rok <strong>2009</strong> byly rozpočtem schváleny ve výši 80 295 tis. Kč, v průběhu rokuupraveny na 104 255,60 tis. Kč, jak v běţných tak v kapitálových výdajích. Čerpání ve výši 94,70 %(98 730,09 tis. Kč). K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů a dotací díky přijatýmúčelovým neinvestičním dotacím na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí a na odstraňovánínásledků povodně vzniklé po přívalových deštích na území ČR a také navýšením výdajů na podporuregionálních akcí. Ve vlastních výdajích odboru došlo kvůli úsporným opatřením k jejich sníţení.ORG 1200 – Zastupitelstvo – věcné výdajeRozpočet schválený 2 900 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 3 184 tis. Kč, čerpání 69,80 %(2 222,53 tis. Kč). K navýšení rozpočtu došlo převodem nespotřebovaných prostředků ve výši 104 tis.Kč z akce Setkání ministrů, dále zapojením 80 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu a 100 tis.Kč na zhotovení hasičského praporu. V niţším čerpání oproti předpokladu se projevila úspornáopatření přijatá vedením <strong>kraj</strong>e v reakci na aktuální ekonomickou situaci.ORG 300201 – Zahraniční vztahy Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin – rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč bylyvyčerpány na 76,24 % a to především na překladatelské sluţby a tlumočení během zahraničníchnávštěv ve Zlínském <strong>kraj</strong>i nebo při návštěvách delegací ZK v zahraničí. Prezentace ZK v cizině – schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč, během roku sníţen na1 019,94 tis. Kč, byl čerpán na 55,60 %. Výdaje se týkaly zejména organizačního zajištěnípracovních cest představitelů ZK do zahraničí. Nízké čerpání je ovlivněno úspornými opatřenímiv souvislosti s aktuální ekonomickou situací. Prezentace zahraničních regionů ve ZK – schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč, během rokusníţen na 300 tis. Kč, byl čerpán na 88,42 %. Finanční prostředky ve výši 50 tis. byly v rámcikrácení rozpočtu ZK do rezervy <strong>kraj</strong>e a částka ve výši 150 tis. Kč byla převedena do rozpočtuOdboru kultury a památkové péče na navýšení příspěvku na činnost Filharmonii B. Martinů Zlín.Největší podíl na výdajích jsou sluţby a pohoštění související s organizačním zajištěnímzahraničních návštěv z partnerských regionů a diplomatů. Koncepční a propagační činnost v zahraničí – rozpočet schválen 200 tis. Kč, upravený 0 Kč.Finanční prostředky ve výši 200 tis. byly v rámci krácení rozpočtu ZK z důvodu neplnění příjmůze sdílených daní převedeny do rezerv <strong>kraj</strong>e. Zastoupení ZK v Bruselu – plánované prostředky ve výši 6 000 tis. Kč byly vyčerpány ve výši5 993,64 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Čerpání bylo na základě mandátní smlouvy o Zastoupení ZKv Bruselu.ORG 3003 – Krizové řízeníSchválený rozpočet 1 200 tis. Kč, během roku upraven na částku 446,80 tis Kč, byl čerpán ve výši441,42 tis. Kč, tj. na 98,80 %. Prostředky byly pouţity na pracovní obleky nových členů Krizovéhoštábu Zlínského <strong>kraj</strong>e, na materiální vybavení KŠZK, Bezpečnostní rady ZK a na organizační zajištěnícvičného svolání Krizového štábu ZK. Výdaje na sloţky a činnosti IZS byly v průběhu roku navýšenyna řešení mimořádné události - sněhová kalamita a byly pouţity na úhradu nákladů za materiál asluţby v souladu s § 29 a 30 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS.ORG 3004 – Integrace cizincůSchválený rozpočet ve výši 30 tis. Kč během roku sníţený na 15 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpánve výši 13,58 tis. Kč, tj. 90,50 % rozpočtu. Prostředky byly určeny pro metodickou pomoc obcím aneziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvětu. Snahou ouspoření finančních prostředků bylo získání školitelů za minimální finanční náklady. Částka ve výši15 tis. Kč byla ušetřena za účelem krácení rozpočtu ZK z důvodu neplnění příjmů ze sdílených daní.ORG 3005 – Vydávání <strong>kraj</strong>ského periodikaNa vydávání <strong>kraj</strong>ského periodika OKNO DO <strong>KRAJE</strong> byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši6 450 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 6 094,63 tis. Kč, coţ je 94,49 % rozpočtu. Prostředky bylyčerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.15
- Page 1 and 2: Příloha č. 0536-10Z-P01ZÁVĚRE
- Page 3 and 4: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 5 and 6: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 7 and 8: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 9 and 10: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 11 and 12: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 13: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 17 and 18: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 19 and 20: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 21 and 22: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 23 and 24: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 25 and 26: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 27 and 28: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 29 and 30: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 31 and 32: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 33 and 34: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 35 and 36: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 37 and 38: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 39 and 40: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 41 and 42: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 43 and 44: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 45 and 46: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 47 and 48: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 49 and 50: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 51 and 52: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 53 and 54: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 55 and 56: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 57 and 58: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 59 and 60: Financování: 100 % EUFinanční r
- Page 61 and 62: Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 63 and 64: Financování: 80 % RRRSSM, 20 % ZK
- Page 65 and 66:
Financování: 60 % EU, 4 % SR, 34
- Page 67 and 68:
Financování: 56 % EU, 44 % ZKFina
- Page 69 and 70:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 71 and 72:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 73 and 74:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 75 and 76:
Financování: 85 % EU, 15 % SRFina
- Page 77 and 78:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 79 and 80:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 81 and 82:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 83 and 84:
4. FINANCOVÁNÍZávěrečný úče
- Page 85 and 86:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 87 and 88:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 89 and 90:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 91 and 92:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 93 and 94:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 95 and 96:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 97 and 98:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 99 and 100:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 101 and 102:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 103 and 104:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 105 and 106:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 107 and 108:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 109 and 110:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 111 and 112:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 113 and 114:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 115 and 116:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 117 and 118:
Závěrečný účet Zlínského kr
- Page 119 and 120:
14. SEZNAM PŘÍLOHZávěrečný ú
- Page 130 and 131:
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BIL
- Page 132 and 133:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 134 and 135:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 136 and 137:
Licence: KUZL XCRGUA60 / B60 (05112
- Page 138 and 139:
1. INFORMACE, které vyplývají z
- Page 140 and 141:
Významná účetní pravidla a pos
- Page 142 and 143:
Havarijní fond pro ochranu jakosti
- Page 144 and 145:
Informace o skutečnostech, které
- Page 146 and 147:
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a
- Page 148 and 149:
985 0031 Majetkový vklad SUS - poz
- Page 150 and 151:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 152 and 153:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 154 and 155:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 156 and 157:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 158 and 159:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 160 and 161:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 162 and 163:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 164 and 165:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 166 and 167:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 168 and 169:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 170 and 171:
Paragraf Položka Text Schválený
- Page 172 and 173:
16.03.2010 12:19:18 Zpracováno sys
- Page 174 and 175:
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7
- Page 176 and 177:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 178 and 179:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 180 and 181:
Účelový znak Název Číslo úze
- Page 182 and 183:
Účelový znak Název Číslo úze
- Page 184 and 185:
Paragraf Položka Text Nástroj Zdr
- Page 186 and 187:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 188 and 189:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 190 and 191:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 192 and 193:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 194 and 195:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 196 and 197:
Licence: KUZL XCRGBA1A / B1A (13082
- Page 198 and 199:
Bilance příjmů a výdajů Zlíns
- Page 200 and 201:
Výdaje Zlínského kraje v roce 20
- Page 202 and 203:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 204 and 205:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 206 and 207:
Dotace přijaté Zlínským krajem
- Page 208 and 209:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 210 and 211:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 212 and 213:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 214 and 215:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 216 and 217:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 218 and 219:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 220 and 221:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 222 and 223:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 224 and 225:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 226 and 227:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 228 and 229:
Dotace poskytnuté obcím z rozpoč
- Page 230 and 231:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
- Page 232 and 233:
Dotace poskytnuté ostatním subjek
- Page 234 and 235:
Přehled návratných finančních
- Page 236 and 237:
Přehled plnění příjmů a čerp
- Page 238 and 239:
Příspěvky na provoz příspěvko
- Page 240 and 241:
Příspěvky na provoz příspěvko
- Page 242 and 243:
Výsledky hospodaření příspěvk
- Page 244:
Výsledky hospodaření příspěvk