ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 - Zlínský kraj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 20095.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravyV oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizaceŘeditelství silnic Zlínského krajeUsnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0012/Z02/08 ze dne 17. 12. 2008 byl v rámci rozpočtuZlínského kraje na rok 2009 schválen příspěvek na provoz ve výši 387 400 000,- Kč, který bylv průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 430 900 000,- Kč.Navýšení příspěvku na provoz o 40 000 000,- Kč bylo určeno na navýšené náklady na údrţbu silnic II.a III. třídy po náročném zimním období. Na pokrytí nákladů při odstraňování škod po povodních bylorganizaci navýšen příspěvek na provoz o částku 3 000 000,- Kč. Na úpravu svislého a vodorovnéhodopravního značení byl organizaci příspěvek zvýšen o 500 000,- Kč.Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 13 100 000,- Kč a závazný objem ostatníchosobních nákladů ve výši 45 000,- Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků naplaty na částku 14 550 000,- Kč.V rámci schvalování rozpočtu kraje byla organizaci pro rok 2009 schválena investiční dotace ve výši125 000 000,- Kč, která byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0077/Z03/09 ze dne 18. 3. 2009 sníţenao 12 000 000,- na částku 113 000 000,- Kč.Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2009Příspěvek / dotacePříspěvky na provoz a neinvestiční dotacepro PO celkemSchválenýrozpočet 2009Upravenýrozpočetk 31.12.2009PoskytnutoSkutečnostk 31.12.2009Rozdíl *387 400 000 434 900 000 434 900 000,00 434 900 000,00 0,00Příspěvek na provoz od zřizovatele 387 400 000 430 900 000 430 900 000,00 430 900 000,00 0,00v KčZávazný objem ostatních osobních nákladů 45 000 45 000 0,00 45 000,00 0,00z toho účelově: 0 0 0,00 0,00 0,00Závazný objem prostředků na platy 13 100 000 14 550 000 0,00 14 549 965,00 -35,00z toho účelově: 0 0 0,00 0,00 0,00Účelové dotace ze SR celkem 0 4 000 000 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00z toho:Účel. dotace z MF ČR ÚZ 98003 0 4 000 000 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00ISPROFIN - neinvestiční 0 0 0,00 0,00 0,00Investiční dotace zřizovatele 125 000 000 113 000 000 113 000 000,00 113 000 000,00 0,00Odvod z investičního fondu 0 0 0,00 0,00 0,00Návratné finanční výpomoci od zřizovatele 0 55 000 000 55 000 000,00 26 967 422,00 -28 032 578,00ISPROFIN - dotace ze SFDI 0 12 000 000 11 999 884,00 11 999 884,00 0,00Investiční dotace z FM EHP/Norsko 0 0 0,00 0,00 0,00Investiční dotace z ROP x 373 781 842,27 373 781 842,27 373 781 842,27 0,00ISPROFIN - investiční 0 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00* přečerpání (+); nedočerpání(-)Z Ministerstva financí byla poskytnuta účelová dotace na pokrytí nákladů při odstraňování škod popovodních ve výši 4 000 000,- Kč.Na krytí investiční potřeb byly organizaci poskytnuty účelové investiční dotace z Regionální radyregionu soudrţnosti Střední Morava ve výši 373 781 842,27 Kč.92