2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08. 01.
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 500 8 500 7 953 93,6 1.1. Személyi juttatások 232 443 267 872 255 610 95,4
11.2. Egyéb saját bevételek 105 000 137 565 138 112 100,4 - Rendszeres személyi juttatás 205 000 202 000 189 737 93,9
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 42 455 98 660 98 660 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 59 997 61 870 57 190 92,4
11.4. Hozam és kamatbevételek 3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 232 149 339 354 304 575 89,8
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 80 116 80 116 100,0 - Élelmiszer beszerzés 3
11. Intézményi működési bevételek 155 955 324 841 324 844 100,0 - Vásárolt élelmezés
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 18 000 18 000 14 118 78,4
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 000 11 000 7 424 67,5
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 300 4 300 3 216 74,8
13.9. Központosított előirányzatok 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 500 2 489 99,6
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 185 3 185 100,0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 524 589 674 781 623 049 92,3
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 20 943 20 553 98,1
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 37 300 36 097 96,8
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 750 750 100,0 2. Felhalmozások 0 58 243 56 650 97,3
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok
14.20. Privatizációból származó bevétel 3.14. Államháztartási tartalék
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 750 750 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 500 18 606 18 606 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 524 589 733 024 679 699 92,7
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 367 134 358 443 312 564 87,2 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 18 357 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 368 634 377 049 331 170 87,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 524 589 702 640 656 764 93,5 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 15 714 15 714 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 14 670 14 670 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 524 589 733 024 679 699 92,7
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 021
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 30 384 30 384 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 021
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 524 589 733 024 687 148 93,7
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 19 153
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 19 153 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 238 300 235 300 214 498 91,2
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 524 589 733 024 706 301 96,4 Kiadások összesen: 524 589 733 024 678 678 92,6
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
104,00 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
480 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.