2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 0<strong>4.</strong><br />
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 751 75,1 1.1. Személyi juttatások 103 437 111 990 111 989 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 700 700 917 131,0 - Rendszeres személyi juttatás 96 685 94 150 94 149 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 908 30 172 29 786 98,7<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 20 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 412 18 521 16 735 90,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 80 80 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 700 1 780 1 777 99,8 - Vásárolt élelmezés 9 500 7 100 6 060 85,4<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 895 2 145 1 704 79,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 000 850 847 99,6<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 350 350 220 62,9<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 930 1 930 1 829 94,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 151 687 162 613 160 339 98,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 691 1 181 69,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 691 1 181 69,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 138 4 138 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 151 687 164 304 161 520 98,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 450 450 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149 987 156 440 155 795 99,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 499 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 149 987 161 028 160 383 99,6 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 151 687 162 808 162 160 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 474 474 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 022 0,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 151 687 164 304 161 520 98,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 067<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 496 474 31,7 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 067<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 151 687 164 304 162 634 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 235<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 235 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 111 430 104 595 102 980 98,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 151 687 164 304 163 869 99,7 Kiadások összesen: 151 687 164 304 160 453 97,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
45,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
446 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language