2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 02.<br />
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 364 10 364 8 447 81,5 1.1. Személyi juttatások 127 004 136 757 135 488 99,1<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 417 2 417 2 794 115,6 - Rendszeres személyi juttatás 110 895 102 119 101 711 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 769 1 771 1 533 86,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 578 36 175 35 830 99,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 778 42 060 39 144 93,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 198 199 100,5 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 14 550 14 750 12 976 88,0 - Vásárolt élelmezés 11 239 10 239 8 706 85,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 300 5 500 4 451 80,9<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 860 2 120 2 004 94,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 400 1 500 1 324 88,3<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 550 600 523 87,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 192 1 029 1 029 100,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 193 552 216 021 211 491 97,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 000 2 167 2 166 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 8 8 100,0 2. Felhalmozások 1 000 2 167 2 166 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 986 986 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 994 994 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 600 1 407 1 411 100,3 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 194 552 218 188 213 657 97,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 120 120 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 178 402 186 105 185 113 99,5 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 8 920 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 179 002 187 632 186 644 99,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 194 552 203 376 200 614 98,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 14 423 14 423 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 389 389 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 194 552 218 188 213 657 97,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 125<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 812 14 812 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 125<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 194 552 218 188 215 426 98,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -149<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -149 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 131 244 122 078 118 719 97,2<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 194 552 218 188 215 277 98,7 Kiadások összesen: 194 552 218 188 212 532 97,4<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
57,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 451
Change language