2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 101 123 1 129 526 1 099 285 97,3 1.1. Személyi juttatások 5 894 115 6 379 458 6 307 442 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 382 419 510 301 499 093 97,8 - Rendszeres személyi juttatás 5 001 182 4 861 622 4 813 153 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 144 098 247 455 239 420 96,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 566 555 1 658 243 1 629 219 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 6 196 13 535 11 516 85,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 484 730 3 108 067 2 825 901 90,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 200 131 785 108 828 82,6 - Élelmiszer beszerzés 328 541 312 105 283 983 91,0<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 636 036 2 032 602 1 958 142 96,3 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 274 553 279 664 242 506 86,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 179 604 173 752 154 943 89,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 84 964 84 916 99,9<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 81 169 88 758 81 152 91,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 21 439 21 428 99,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3 940 3 940 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 10 284 320 11 582 330 11 181 352 96,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17 072 569 109 490 615 86,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 81 037 76 615 94,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 215 096 125 106 58,2<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 531 80,9 2. Felhalmozások 17 072 865 242 692 336 80,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 110 097 110 201 100,1 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 111 989 111 732 99,8 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 163 090 527 295 534 824 101,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 756 885 756 885 100,0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 10 308 296 12 454 476 11 873 688 95,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 10 172 252 194 245 131 97,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 877 998 8 212 016 8 057 775 98,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 389 219 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 8 671 260 9 748 390 9 594 615 98,4 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 308 296 11 892 981 11 664 489 98,1 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 317 428 306 526 96,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 244 067 239 414 98,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 10 308 296 12 454 476 11 873 688 95,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -21 185<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 561 495 545 940 97,2 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -21 185<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 10 308 296 12 454 476 12 210 429 98,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 62 745<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 62 745 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 6 155 107 5 983 587 5 830 244 97,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 10 308 296 12 454 476 12 273 174 98,5 Kiadások összesen: 10 308 296 12 454 476 11 852 503 95,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 855,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
ezer Ft<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 493
Change language