2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01. 02.
Központilag kezelt előirányzatok
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 10 513 49 154 42 931 87,3
11.2. Egyéb saját bevételek 84 000 204 535 165 071 80,7 - Rendszeres személyi juttatás
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 16 731 142 090 140 822 99,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 839 14 028 10 177 72,5
11.4. Hozam és kamatbevételek 350 000 290 000 307 775 106,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 421 067 805 784 701 421 87,0
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 000 2 000 1 760 88,0 - Élelmiszer beszerzés
11. Intézményi működési bevételek 480 731 638 625 615 428 96,4 - Vásárolt élelmezés
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 648 92,6
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 500 438 87,6
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 300 202 67,3
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 100 560 4 124 313 4 197 744 101,8 - Víz- és csatornadíjak 700 627 89,6
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 30 847 57 492 37 368 65,0
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 77 314 69 021 51 015 73,9
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.13. Céltámogatás 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 550 610 998 509 844 912 84,6
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 272 114 1 893 675 1 485 695 78,5
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 400
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3 000 100 778 34 758 34,5
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 383 893 4 945 438 5 018 869 101,5 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 270 000 262 495 97,2 2. Felhalmozások 277 644 2 149 671 1 670 370 77,7
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0,0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 000 82 532 100 797 122,1 3.13. Céltartalékok 2 546 738 3 525 548 0,0
14.20. Privatizációból származó bevétel 3.14. Államháztartási tartalék
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 275 000 352 532 363 292 103,1 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 268 351 469 831 391 616 83,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 551 738 3 525 745 0 0,0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 5 900 72,4 Költségvetési kiadások (1+2+3) 3 379 992 6 673 925 2 515 282 37,7
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 39 905 546 579 112 840 20,6 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 12 182 12 182 100,0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7 877 998 -8 212 016 -8 057 775 98,1 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) -389 219 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -7 561 592 -7 187 456 -7 547 419 105,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) -198 968 542 139 218 890 40,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 1 000 750 75,0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 380 184 304 494 80,1 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 448 775 1 996 341 44,9 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 3 392 746 6 699 861 2 540 968 37,9
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 67 786
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 4 828 959 2 300 835 47,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 67 786
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0,0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0,0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 3 392 746 6 699 861 2 556 853 38,2
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -368 367
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -368 367 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 2 200 1 915 87,0
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 3 392 746 6 699 861 2 188 486 32,7 Kiadások összesen: 3 392 746 6 699 861 2 608 754 38,9
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 439