2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 06.<br />
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 046 3 648 3 625 99,4 1.1. Személyi juttatások 185 192 182 139 179 267 98,4<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 3 211 13 421 13 444 100,2 - Rendszeres személyi juttatás 154 136 141 217 139 413 98,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 271 966 76,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 002 48 762 47 807 98,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 950 950 149 15,7 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 49 538 68 166 61 552 90,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 1 824 1 792 98,2 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 8 257 21 114 19 976 94,6 - Vásárolt élelmezés 5 000 8 126 6 026 74,2<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 991 4 300 3 171 73,7<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 704 4 204 4 171 99,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 10 000 10 400 9 734 93,6<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 000 1 700 1 300 76,5<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 725 11 277 8 880 78,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 285 457 310 344 297 506 95,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17 181 17 180 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 17 181 17 180 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 15 064 15 064 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 285 457 327 525 314 686 96,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 026 13 026 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 277 200 273 324 273 324 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 860 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 277 200 301 414 301 414 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 285 457 322 528 321 390 99,6 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 997 4 997 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 285 457 327 525 314 686 96,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 446<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 997 4 997 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2 446<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 285 457 327 525 326 387 99,7<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 068<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -4 068 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 176 831 169 947 163 815 96,4<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 285 457 327 525 322 319 98,4 Kiadások összesen: 285 457 327 525 317 132 96,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
87,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 455
Change language