2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12. 01.
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 74 608 79 804 78 884 98,8
11.2. Egyéb saját bevételek 3 450 3 450 2 559 74,2 - Rendszeres személyi juttatás 70 221 69 921 69 245 99,0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 550 610 530 86,9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 864 20 833 20 659 99,2
11.4. Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 938 29 396 23 581 80,2
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés
11. Intézményi működési bevételek 4 000 4 060 3 089 76,1 - Vásárolt élelmezés
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 000 7 000 5 407 77,2
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 000 3 000 2 503 83,4
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 300 397 387 97,5
13.9. Központosított előirányzatok 1.4. Támogatásértékű működési kiadások
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 123 410 130 033 123 124 94,7
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1127 1 127 100,0
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 240 240 100,0 2. Felhalmozások 0 1 127 1 127 100,0
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok
14.20. Privatizációból származó bevétel 3.14. Államháztartási tartalék
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 240 240 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 639 3 639 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 123 410 131 160 124 251 94,7
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 119 410 120 597 115 693 95,9 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5 971 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 119 410 124 236 119 332 96,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 123 410 128 536 122 661 95,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 1 931 1 931 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 693 693 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 123 410 131 160 124 251 94,7
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 187
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 624 2 624 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 187
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 123 410 131 160 125 285 95,5
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 978
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 978 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 80 521 80 318 77 542 96,5
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 123 410 131 160 126 263 96,3 Kiadások összesen: 123 410 131 160 124 438 94,9
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
37,00 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
2011. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 485