2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 501<br />
4/c melléklet 7/<strong>2011</strong>. (IV.29.) önkormányzati rendelethez<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének<br />
felhalmozási kiadásai feladatonként<br />
Sorszám<br />
Megnevezés<br />
2010. évi eredeti<br />
előirányzat<br />
2010. évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
<strong>2011</strong>.02.2<strong>4.</strong><br />
Teljesítés<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
Teljesítés %-a<br />
1 2 3 4 5 6<br />
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK<br />
1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-<br />
5.3.2.)(2010. évi ütem)<br />
27 992 32 767 32 172 98,2<br />
2.<br />
24 408 38 139 33 454 87,7<br />
Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003)<br />
3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
209 289 439 963 407 125 92,5<br />
Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része<br />
<strong>4.</strong> Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya 3 225 3 225 3 225 100,0<br />
5. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat,<br />
626 0 0,0<br />
tanulmányterv<br />
6.<br />
1 065 921 86,5<br />
Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.<strong>4.</strong>2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása<br />
7. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 25 677 99,2<br />
8. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj<br />
620 0 0,0<br />
mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái<br />
9. Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.<br />
3 604 3 603 100,0<br />
részére (céltámogatásból)<br />
10. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 625 588 94,1<br />
11. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és<br />
625 625 100,0<br />
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának fejlesztése<br />
12. Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 8 925 8 925 100,0<br />
13. Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása 96 420 96 420 100,0<br />
1<strong>4.</strong> Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése 205 000 205 000 100,0<br />
15. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj:<br />
800 300 37,5<br />
földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára<br />
16. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű,<br />
34 785 300 0,9<br />
TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2010. II. félévi összege<br />
17. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
23 281 0 0,0<br />
Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része<br />
18. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 19 939 0 0,0<br />
19. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-<br />
271 840 145 0,1<br />
2008-0553 számú pályázat<br />
20. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre<br />
850 0 0,0<br />
és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése<br />
(Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola,<br />
Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és<br />
Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,<br />
Sümeg-Nyírlakpuszta)<br />
21 Akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok<br />
7 500 7 500 100,0<br />
támogatására biztosított állami támogatásból)<br />
22 Gépkocsi beszerzés 15 000 0 0,0<br />
23 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Pápa: Szindikátusi megállapodás alapján<br />
567 000 567 000 100,0<br />
567 000 ezer Ft névértékű részvény ellenértékének megfizetése<br />
24 Veszprém, Vár u. 6. szám alatt ingatlan értéknövelő beruházása 1 590 1 590 100,0<br />
25 TÁMOP 3.1.408/2-2009-0082 pályázat Szélrózsa 6 286<br />
Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 264 914 1 800 064 1 400 856 77,8<br />
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások<br />
1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala<br />
- Informatikai eszközök vásárlása 3 000 3 000 2 745 91,5<br />
- Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének<br />
1 863 478 25,7<br />
hálózatfejlesztése, hálózatvédelem<br />
- Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 700 546 78,0<br />
2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai<br />
Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami<br />
194 0 0,0<br />
támogatásból)<br />
2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,<br />
Veszprém<br />
- Konyhai eszközök beszerzése 149 149 100,0<br />
- Interaktív táblák beszerzése 4 639 3 562 76,8<br />
- Szerszámtároló faház 4 000 4 000 100,0<br />
- Szövőgép beszerzés 125 125 100,0<br />
- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 7 249 6 710 92,6<br />
- Hűtőszekrény beszerzése 260 260 100,0<br />
- Informatikai eszközbezserzés 30 30 100,0<br />
- Konyhai eszközök beszerzése 250 0 0,0
Change language