2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül
Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1-4. cím + 6-16. cím összesen
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 088 123 1 117 629 1 087 388 97,3 1.1. Személyi juttatások 6 053 851 6 582 255 6 472 631 98,3
11.2. Egyéb saját bevételek 451 419 694 756 652 286 93,9 - Rendszeres személyi juttatás 4 754 027 4 900 908 4 852 225 99,0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 157 829 385 066 376 383 97,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 606 213 1 710 420 1 671 570 97,7
11.4. Hozam és kamatbevételek 355 196 301 544 317 654 105,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 789 502 3 700 044 3 307 591 89,4
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 200 133 785 110 588 82,7 - Élelmiszer beszerzés 297 191 274 240 246 118 89,7
11. Intézményi működési bevételek 2 084 767 2 632 780 2 544 299 96,6 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8
12.6. Illetékek 1 750 000 1 320 000 1 295 720 98,2 - Gázenergia-szolgáltatás díja 270 153 274 785 237 575 86,5
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 473 000 473 000 473 000 100,0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 164 854 160 062 141 188 88,2
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 223 000 1 793 000 1 768 720 98,6 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 85 264 85 118 99,8
13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 840 739 4 840 739 4 840 739 100,0 - Víz- és csatornadíjak 74 369 82 664 74 985 90,7
13.9. Központosított előirányzatok 17 288 522 377 522 377 100,0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 37 447 94 871 66 315 69,9
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 205 900 205 900 205 900 100,0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 83 914 86 488 67 630 78,2
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 60 145 60 145 60 145 100,0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 8 030 3 030 2 000 66,0
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7
13.13. Céltámogatás 0 2 703 2 703 100,0 1. Működési kiadások 10 917 877 12 588 291 11 981 159 95,2
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 290 186 2 425 497 1 941 664 80,1
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 1 400 82 437 76 615 92,9
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 30 000 30 000 100,0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 8 000 320 874 159 864 49,8
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 124 072 5 661 864 5 661 864 100,0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 130 155 218 149 917 96,6
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 270 000 271 892 264 680 97,3 2. Felhalmozások 301 716 2 984 026 2 328 060 78,0
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 5 000 197 0 0,0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 000 187 686 206 055 109,8 3.13. Céltartalékok 2 553 642 3 532 452 0 0,0
14.20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 276 000 459 578 470 735 102,4 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 433 209 1 010 460 941 990 93,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 558 642 3 532 649 0 0,0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 8 150 5 900 72,4 Költségvetési kiadások (1+2+3) 13 778 235 19 104 966 14 309 219 74,9
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 50 077 799 473 358 671 44,9 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 12 182 12 182 100,0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 12 182 12 182 100,0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 12 754 100,0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 491 436 1 818 083 1 306 561 71,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 199 275 12 365 305 11 752 179 95,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 1 000 750 75,0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 380 184 741 729 648 860 87,5 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 13 754 13 504 98,2
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 086 000 4 695 105 2 237 618 47,7 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 12 754 25 936 25 686 99,0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 13 790 989 19 130 902 14 334 905 74,9
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 49 113
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 466 184 5 436 834 2 886 478 53,1 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 49 113
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 998 337 729 027 0 0,0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 3 500 0 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 1 001 837 729 027 0 0,0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 93 417 563 206 0 0,0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 36 530 37 128 101,6
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 123 693 599 736 37 128 6,2
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 1 125 530 1 328 763 37 128 2,8
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 13 790 989 19 130 902 14 675 785 76,7
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -309 833
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -309 833 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 850 652 5 960 645 5 806 800 97,4
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 13 790 989 19 130 902 14 365 952 75,1 Kiadások összesen: 13 790 989 19 130 902 14 384 018 75,2
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
2 784,6 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
ezer Ft
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
494 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.