2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 01.<br />
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 027 1 746 1 746 100,0 1.1. Személyi juttatások 89 096 101 849 100 764 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 200 1 247 1 276 102,3 - Rendszeres személyi juttatás 83 048 79 793 79 375 99,5<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 987 26 067 25 886 99,3<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 21 957 21 696 21 091 97,2<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 750 750 0 0,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 2 977 3 743 3 022 80,7 - Vásárolt élelmezés 9 100 9 500 9 511 100,1<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 700 2 688 99,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 200 1 200 1 118 93,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 550 550 408 74,2<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 474 1 474 1 348 91,5<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 136 514 151 086 149 089 98,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 194 0,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 1 000 1 000 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 1 194 1 000 83,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 30 0 0,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 136 514 152 280 150 089 98,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 537 139 652 139 578 99,9 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 6 677 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 537 139 682 139 578 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 136 514 143 425 142 600 99,4 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 7 855 7 855 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 000 0,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 136 514 152 280 150 089 98,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 422<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 855 7 855 88,7 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -4 422<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 136 514 152 280 150 455 98,8<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -286<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -286 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 95 998 93 743 93 100 99,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 136 514 152 280 150 169 98,6 Kiadások összesen: 136 514 152 280 145 667 95,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt<br />
előirányzat száma<br />
45,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
ezer Ft<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 443
Change language