2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
16. 02.<br />
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 50 465 41 872 38 597 92,2<br />
11.2. Egyéb saját bevételek - Rendszeres személyi juttatás 10 251 10 251 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 013 14 993 9 716 64,8<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 3 875 2 793 72,1 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 78 613 81 917 20 861 25,5<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 0 3 875 2 793 72,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 41 41 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 145 091 138 823 69 215 49,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 8 672 8 672 4 718 54,4<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 94 503 55 206 58,4<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 8 672 103 175 59 924 58,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 779 40 779 100,0 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 40 779 40 779 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 150 195 139 578 139 578 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 160 667 248 902 129 139 51,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 8 672 28 492 27 972 98,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 800 1 721 782 45,4 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 160 667 169 791 168 332 99,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 160 667 214 445 211 904 98,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 553 553 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 33 904 33 904 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 160 667 248 902 129 139 51,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 645<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 34 457 34 457 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 645<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 160 667 248 902 246 361 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 067<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 2 067 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 0 10 251 10 251 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 160 667 248 902 248 428 99,8 Kiadások összesen: 160 667 248 902 130 784 52,5<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
ezer Ft<br />
490 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language