2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03. 11.
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 232 8 546 6 104 71,4 1.1. Személyi juttatások 214 048 230 328 229 620 99,7
11.2. Egyéb saját bevételek 13 000 14 860 15 351 103,3 - Rendszeres személyi juttatás 176 670 164 443 163 737 99,6
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 4 000 4 000 2 972 74,3 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 518 61 349 61 349 100,0
11.4. Hozam és kamatbevételek 200 200 62 31,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 89 412 98 268 93 575 95,2
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés
11. Intézményi működési bevételek 27 432 27 606 24 489 88,7 - Vásárolt élelmezés 14 800 13 000 11 895 91,5
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 15 410 18 410 19 854 107,8
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 7 500 6 935 92,5
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 700 2 400 2 162 90,1
13.9. Központosított előirányzatok 1.4. Támogatásértékű működési kiadások
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 090 13 107 11 047 84,3
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 365 068 403 052 395 591 98,1
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9 262 9 212 99,5
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 9 262 9 212 99,5
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok
14.20. Privatizációból származó bevétel 3.14. Államháztartási tartalék
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 18 837 18 764 99,6 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 365 068 412 314 404 803 98,2
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 672 6 672 100,0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337 636 352 732 352 732 100,0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 16 882 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 337 636 378 241 378 168 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 365 068 405 847 402 657 99,2 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 167 5 167 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 300 1 300 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 365 068 412 314 404 803 98,2
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 468
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 467 6 467 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 468
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 365 068 412 314 409 124 99,2
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -49
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -49 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 215 580 205 753 204 583 99,4
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 365 068 412 314 409 075 99,2 Kiadások összesen: 365 068 412 314 405 271 98,3
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
96,00 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
460 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.