2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
02. 02.<br />
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 5 805 5 829 100,4 1.1. Személyi juttatások 184 597 192 630 189 746 98,5<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 13 793 17 896 19 107 106,8 - Rendszeres személyi juttatás 170 000 159 625 157 958 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 6 124 6 189 101,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 692 51 388 50 363 98,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 148 168 113,5 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 70 056 70 940 61 238 86,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 350 350 100,0 - Élelmiszer beszerzés 23 500 23 500 18 541 78,9<br />
11. Intézményi működési bevételek 30 363 30 323 31 643 104,4 - Vásárolt élelmezés 20 20 15 75,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 730 10 730 8 575 79,9<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 860 6 050 5 095 84,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 500 4 710 4 409 93,6<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 598 1 617 1 588 98,2<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 304 943 316 575 302 935 95,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 16 702 14 836 88,8<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 16 702 14 836 88,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 405 4 405 100,0 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 405 4 405 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 092 1 092 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 304 943 333 277 317 771 95,3<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 274 580 285 171 270 330 94,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 729 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 274 580 286 263 271 422 94,8 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 304 943 320 991 307 470 95,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 9 780 4 724 48,3 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 2 506 7 562 301,8 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 304 943 333 277 317 771 95,3<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 413<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 286 12 286 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 413<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 304 943 333 277 319 756 95,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 5 545<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 5 545 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 214 610 204 635 194 593 95,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 304 943 333 277 325 301 97,6 Kiadások összesen: 304 943 333 277 316 358 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
109,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
444 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language