2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kerete
Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 15.1. cím összesen
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 411 194 424 790 420 005 98,9 1.1. Személyi juttatások 1 309 986 1 413 179 1 401 639 99,2
11.2. Egyéb saját bevételek 33 713 42 527 41 303 97,1 - Rendszeres személyi juttatás 1 163 048 1 127 014 1 114 622 98,9
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 15 856 13 495 12 768 94,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 348 441 367 088 364 077 99,2
11.4. Hozam és kamatbevételek 0 113 113 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 521 275 568 874 502 776 88,4
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 500 13 459 13 559 100,7 - Élelmiszer beszerzés 99 020 85 600 77 166 90,1
11. Intézményi működési bevételek 461 263 494 384 487 748 98,7 - Vásárolt élelmezés 52 678 46 261 45 419 98,2
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 46 861 42 195 36 164 85,7
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 36 495 30 544 22 871 74,9
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 63 802 56 364 60 512 107,4
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 17 222 18 378 15 654 85,2
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 114 19 373 18 591 96,0
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 2 191 816 2 368 514 2 287 083 96,6
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3 900 52 922 45 861 86,7
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 17 820 15 029 84,3
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 88 87 98,9 2. Felhalmozások 3 900 70 742 60 890 86,1
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 7 848 7 848 100,0 3.13. Céltartalékok 0 0 0
14.20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 7 936 7 935 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 27 315 27 282 99,9 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 2 195 716 2 439 256 2 347 973 96,3
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 18 920 18 394 97,2 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 734 453 1 835 748 1 788 543 97,4 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 86 723 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 734 453 1 881 983 1 834 219 97,5 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 2 195 716 2 384 303 2 329 902 97,7 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 38 305 37 387 97,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 16 648 15 325 92,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 2 195 716 2 439 256 2 347 973 96,3
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -13 812
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 54 953 52 712 95,9 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -13 812
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 2 195 716 2 439 256 2 382 614 97,7
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -13 846
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -13 846 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 1 479 126 1 406 356 1 372 408 97,6
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 195 716 2 439 256 2 368 768 97,1 Kiadások összesen: 2 195 716 2 439 256 2 334 161 95,7
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
658,0 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
496 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.