2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

498 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.
K I M U T A T Á S
4/b melléklet 7/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
Sorszám
Megnevezés
2010. évi
eredeti
előirányzat
2010. évi
módosított
előirányzat
2011.02.24.
Teljesítés
adatok ezer Ft-ban
1 2 3 4 5 6
Teljesítés
%-ban
I. Területrendezési feladatok
Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eFt (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 000 500 421 84,2
Ö 2 Gazdaságfejlesztési feladatok 1 130 755 250 33,1
K 3 Veszprém Megye Területrendezési Terv felülvizsgálata 7 200 7 200 6 813 94,6
Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme 2 000 500 50 10,0
K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 3 400 3 400 2 500 73,5
Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 749 1 590 57,8
Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 1 088 888 81,6
Ö 8 Gazdasági fejlesztési feladatok 721 721 100,0
K 9 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 2 531 2 531 100,0
Területrendezési feladatok összesen: 15 730 19 444 15 764 81,1
II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása:
Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi 28 640 21 461 20 636 96,2
sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (23.640
eFt felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, 5.000 eFt a Sporttanács
működtetésének támogatása)
Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, 3 000 3 579 2 431 67,9
ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
dönt)
Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 4 000 4 311 4 311 100,0
Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó
Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnowi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel,
Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval, Maine-et-Loire megyével, Lappföldi
szakembercsere
Ö 4 Munkaügyi Központtal együttműködésben Roma munkahely teremtő program 2 500 2 500 2 500 100,0
Ö 5 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 950 950 100,0
Ö 6 Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és
335 335 100,0
Vallásügyi Bizottság dönt)
Ö 7 Kisebbségi Nap megrendezése 0 0
Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 38 140 33 136 31 163 94,0
III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás:
K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások 2 400 2 400 2 400 100,0
megkötését követően
K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak
5 000 5 000 5 000 100,0
ellátása miatt működési támogatás
Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 000 700 668 95,4
Ö 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 000 5 000 4 988 99,8
K 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.818 e Ft) 8 030 3 030 2 372 78,3
K 6 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 5 000 3 000 1 172 39,1
K 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 4 750 5 911 4 992 84,5
K 8 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 19 000 17 447 91,8
K 9 Szemünk Fénye Program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 12 000 12 000 9 335 77,8
K 10 Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések 2 000 3 500 2 141 61,2
K 11 ORGAN-P support díj, pápai intézmények gazdálkodási rendszerének kialakítása 3 500 3 500 2 702 77,2
K 12 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület működésének támogatása 2 000 0 0
K 13 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 725 1 087 1 080 99,4
K 14 2008. évi normatív támogatás felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség és kamatai 2 021 2 021 2 021 100,0
K 15 Intézményvezetői és egyéb állások meghirdetéséhez kapcsolódó költségek 500 0 0
Ö 16 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola működéséhez történő hozzájárulás 12 753 12 116 12 116 100,0
K 17 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. § (2) b)
4 305 4 305 100,0
pontja alapján)
K 18 2009. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség 15 133 15 133 100,0
K 19 Szociális foglalkoztatás 2009. év utáni visszafizetési kötelezettség 286 286 100,0
K 20 Veszprém Megyei Múzeum i Igazgatóság Műtárgyvédelmi Központ, Veszprém, Török Ignác u. 5.
szám alatti épületének látogatóbarát fejlesztéséhez szükséges tervdokumentáció készítése
300 0 0,0
K 21 Szemünk Fénye Program III. ütem bérleti díjak 12 879 12 879 100,0
K 22 Tűz és munkavédelmi feladatok ellátása 34 intézmény esetén szolgáltatási szerződés alapján 2 903 1 963 67,6
K 23 Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003) 4 021 4 021 100,0
K 24 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,
639 639 100,0
Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része
K 25 Költségvetési szervek továbbszámlázott szolgáltatási díjai 118 465 118 465 100,0
K 26 Várpalota Önk. SNI gyermekek térítési díj felülvizsgálata után visszafizetés 41
K 27 Pályázati megelőlegezés, függő kiadás 67 786
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 87 679 237 196 293 952 123,9
IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások
K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, 29 815 30 815 24 813 80,5
fenntartással összafüggő kiadások
Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 700 2 198 1 993 90,7
K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 6 188 5 858 5 854 99,9