2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 08.<br />
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 4 751 3 057 3 057 100,0 1.1. Személyi juttatások 180 421 190 773 190 773 100,0<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 4 500 4 945 4 945 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 155 948 149 748 148 842 99,4<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 400 990 989 99,9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 714 52 644 52 625 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 53 184 49 619 42 056 84,8<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 700 1 700 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 10 651 10 692 10 691 100,0 - Vásárolt élelmezés 8 164 5 053 5 053 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 944 396 396 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 19 107 15 312 15 312 100,0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 733 1 185 1 185 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 530 10 078 10 043 99,7<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 285 849 303 114 295 497 97,5<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 8631 8 631 100,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 6250 6 249 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 14 881 14 880 100,0<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 450 12 450 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 285 849 317 995 310 377 97,6<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 151 13 125 99,8 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 275 198 275 682 275 682 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 13 760 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 275 198 301 283 301 257 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 285 849 311 975 311 948 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 6 020 6 020 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 285 849 317 995 310 377 97,6<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 746<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 020 6 020 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 746<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 285 849 317 995 317 968 100,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 110<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 110 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 189 896 171 694 170 788 99,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 285 849 317 995 318 078 100,0 Kiadások összesen: 285 849 317 995 311 123 97,8<br />
Létszám<br />
előirányzat: 76,00 fő<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 457
Change language