2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 1<strong>4.</strong><br />
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 355 10 355 7 697 74,3 1.1. Személyi juttatások 169 221 186 637 186 133 99,7<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 2 500 2 500 3 490 139,6 - Rendszeres személyi juttatás 122 158 120 158 119 654 99,6<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 553 7 553 5 600 74,1 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 690 49 212 49 212 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 87 075 99 716 97 111 97,4<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 20 408 20 408 16 787 82,3 - Vásárolt élelmezés 29 500 27 500 25 865 94,1<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 7 500 6 560 87,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 3 550 3 704 104,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 100 1 100 965 87,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 905 15 445 14 021 90,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 316 891 351 010 346 477 98,7<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 4 584 1 384 30,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 4 584 1 384 30,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 713 1 785 104,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 316 891 355 594 347 861 97,8<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 296 483 312 475 308 883 98,9 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 14 824 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 296 483 314 188 310 668 98,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 316 891 334 596 327 455 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 19 993 19 993 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 005 1 005 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 316 891 355 594 347 861 97,8<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -4 018<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 20 998 20 998 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -4 018<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 316 891 355 594 348 453 98,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 098<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 098 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 166 758 159 808 156 748 98,1<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 316 891 355 594 349 551 98,3 Kiadások összesen: 316 891 355 594 343 843 96,7<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
64,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 463
Change language