2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 17.<br />
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 209 2 209 2 966 134,3 1.1. Személyi juttatások 173 957 181 795 181 546 99,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 7 722 7 722 5 875 76,1 - Rendszeres személyi juttatás 140 782 135 628 135 628 100,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 125 1 125 1 335 118,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 46 558 48 100 48 032 99,9<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 100 100 64 64,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 48 083 52 844 49 720 94,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 003 1 003 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 11 156 12 159 11 243 92,5 - Vásárolt élelmezés 3 500 3 838 3 838 100,0<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 504 13 148 13 148 100,0<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 700 6 109 6 109 100,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 250 1 005 1 005 100,0<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 755 755 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 476 19 183 16 466 85,8<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 271 074 302 677 296 519 98,0<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 162 10 161 91,0<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 901 764 84,8<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 12 063 10 925 90,6<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 104 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 104 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 18 096 18 096 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 271 074 314 740 307 444 97,7<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 9 933 9 021 90,8 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 259 918 262 554 258 843 98,6 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 12 996 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 259 918 290 583 285 960 98,4 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 271 074 302 742 297 307 98,2 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 10 568 10 568 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 430 1 430 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 271 074 314 740 307 444 97,7<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 561<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 998 11 998 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 561<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 271 074 314 740 309 305 98,3<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 188<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -1 188 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 161 736 159 728 159 728 100,0<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 271 074 314 740 308 117 97,9 Kiadások összesen: 271 074 314 740 305 883 97,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
78,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
466 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language