2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
07. 0<strong>4.</strong><br />
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 135 901 145 986 144 453 98,9 1.1. Személyi juttatások 125 670 152 246 150 515 98,9<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 12 900 16 308 14 712 90,2 - Rendszeres személyi juttatás 118 695 119 472 118 775 99,4<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 310 2 310 2 275 98,5 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 680 41 167 40 835 99,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 138 122 88,4 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 83 024 107 074 103 762 96,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 29 761 29 761 25 490 85,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 151 111 164 742 161 562 98,1 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 128 10 381 7 739 74,5<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 450 8 450 8 396 99,4<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 10 253 0<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 3 450 5 450 5 338 97,9<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 14 526 14 526 100,0<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 74 131 177,0<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 242 448 315 087 309 769 98,3<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 788 499 63,3<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 788 499 63,3<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 780 23 780 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 242 448 315 875 310 268 98,2<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 91 337 116 225 116 225 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 4 567 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 91 337 140 005 140 005 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 242 448 304 747 301 567 99,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 11 128 11 128 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 242 448 315 875 310 268 98,2<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -962<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 11 128 11 128 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -962<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 242 448 315 875 312 695 99,0<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6 741<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 6 741 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 170 737 173 514 165 738 95,5<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 242 448 315 875 319 436 101,1 Kiadások összesen: 242 448 315 875 309 306 97,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
81,75 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
474 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE <strong>2011</strong>. április 29.
Change language