2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
03. 07.
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 171 5 471 5 231 95,6 1.1. Személyi juttatások 107 755 119 981 118 366 98,7
11.2. Egyéb saját bevételek 9 200 11 512 11 514 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 94 315 90 180 90 160 100,0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 200 2 650 2 402 90,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 391 31 375 31 377 100,0
11.4. Hozam és kamatbevételek 300 550 389 70,7 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 34 896 42 380 35 201 83,1
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 384 384 100,0 - Élelmiszer beszerzés 7 000 6 600 6 138 93,0
11. Intézményi működési bevételek 17 871 20 567 19 920 96,9 - Vásárolt élelmezés
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 5 269 95,8
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 670 4 595 98,4
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 1 500 1 134 1 126 99,3
13.9. Központosított előirányzatok 1.4. Támogatásértékű működési kiadások
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 431 1 431 1 037 72,5
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 172 473 195 167 185 981 95,3
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 9 944 9 244 93,0
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 4874 4 874 100,0
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 14 818 14 118 95,3
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok
14.20. Privatizációból származó bevétel 3.14. Államháztartási tartalék
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 531 1 189 77,7 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 172 473 209 985 200 099 95,3
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 13 925 13 925 100,0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 154 602 168 896 163 570 96,8 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 730 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 154 602 184 352 178 684 96,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 172 473 204 919 198 604 96,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 4 966 4 966 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 100 100 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 172 473 209 985 200 099 95,3
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 248
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 066 5 066 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -1 248
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 172 473 209 985 203 670 97,0
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 929
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -1 929 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 113 115 108 084 107 288 99,3
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 172 473 209 985 201 741 96,1 Kiadások összesen: 172 473 209 985 198 851 94,7
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
54,50 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
456 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.