2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (Kórház nélkül)<br />
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
2-<strong>4.</strong> cím + 6-16. cím összesen<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 088 123 1 117 629 1 087 388 97,3 1.1. Személyi juttatások 5 567 115 6 048 458 5 976 442 98,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 367 419 490 221 479 013 97,7 - Rendszeres személyi juttatás 4 754 027 4 618 208 4 569 739 99,0<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 141 098 242 976 234 941 96,7 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 483 555 1 576 315 1 547 291 98,2<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 5 196 11 444 9 425 82,4 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 244 730 2 764 646 2 490 695 90,1<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 200 131 785 108 828 82,6 - Élelmiszer beszerzés 297 191 274 240 246 118 89,7<br />
11. Intézményi működési bevételek 1 604 036 1 994 055 1 919 595 96,3 - Vásárolt élelmezés 188 903 182 722 169 591 92,8<br />
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 270 153 274 085 236 927 86,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 164 854 159 559 140 750 88,2<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 101 155 84 964 84 916 99,9<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 74 369 81 964 74 358 90,7<br />
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások 0 21 439 21 428 99,9<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 3 940 3 940 100,0<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0<br />
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 338 920 411 183 393 422 95,7<br />
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 9 634 320 10 825 981 10 433 218 96,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 15 072 523 259 449 265 85,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 81 037 76 615 94,5<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 215 096 125 106 58,2<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 892 1 531 80,9 2. Felhalmozások 15 072 819 392 650 986 79,4<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 000 105 154 105 258 100,1 3.13. Céltartalékok 6 904 6 904 0 0,0<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék 0 0 0<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 107 046 106 789 99,8 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 163 090 526 983 534 512 101,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 904 6 904 0 0,0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 9 656 296 11 652 277 11 084 204 95,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 10 172 252 194 245 131 97,2 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 877 998 8 212 016 8 057 775 98,1 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 389 219 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 8 051 260 8 991 193 8 837 418 98,3 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 656 296 11 092 294 10 863 802 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 315 916 305 014 96,5 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 244 067 239 414 98,1 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 9 656 296 11 652 277 11 084 204 95,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -22 702<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 559 983 544 428 97,2 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -22 702<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 9 656 296 11 652 277 11 408 230 97,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 59 302<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 59 302 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 5 850 652 5 675 742 5 522 399 97,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 9 656 296 11 652 277 11 467 532 98,4 Kiadások összesen: 9 656 296 11 652 277 11 061 502 94,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
2 693,6 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 491
Change language