2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja

Összesítő táblák: Kórház
Cím száma
Alcím száma
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
Cím száma
Előirányzat csoport neve
Kiemelt előirányzat neve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5. cím összesen
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 13 000 11 897 11 897 100,0 1.1. Személyi juttatások 327 000 331 000 331 000 100,0
11.2. Egyéb saját bevételek 15 000 20 080 20 080 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 247 155 243 414 243 414 100,0
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 4 479 4 479 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 000 81 928 81 928 100,0
11.4. Hozam és kamatbevételek 1 000 2 091 2 091 100,0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 240 000 343 421 335 206 97,6
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 - Élelmiszer beszerzés 31 350 37 865 37 865 100,0
11. Intézményi működési bevételek 32 000 38 547 38 547 100,0 - Vásárolt élelmezés 0 0 0
12.6. Illetékek 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 400 5 579 5 579 100,0
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 14 750 14 193 14 193 100,0
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0
13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 6 800 6 794 6 794 100,0
13.9. Központosított előirányzatok 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0
13.12. Címzett támogatás 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
13.13. Céltámogatás 0 0 0 1. Működési kiadások 650 000 756 349 748 134 98,9
13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 000 45 850 41 350 90,2
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 2.9. Felújítások 0 0 0
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0
14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Felhalmozások 2 000 45 850 41 350 90,2
14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.12. Általános tartalék 0 0 0
14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 4 943 4 943 100,0 3.13. Céltartalékok 0 0 0
14.20. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 943 4 943 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 312 312 100,0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 756 885 756 885 100,0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 652 000 802 199 789 484 98,4
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0
15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 620 000 757 197 757 197 100,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 652 000 800 687 800 687 100,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 1 512 1 512 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 652 000 802 199 789 484 98,4
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 517
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 512 1 512 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 517
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0
18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 652 000 802 199 802 199 100,0
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 443
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 3 443 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 304 455 307 845 307 845 100,0
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 652 000 802 199 805 642 100,4 Kiadások összesen: 652 000 802 199 791 001 98,6
Létszám
előirányzat:
Kiemelt előirányzat
száma
162,0 fő
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
ezer Ft
Teljesítés %-ban
Kiemelt előirányzat
száma
Eredeti előirányzat
Előző módosított
előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban
492 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2011. április 29.