2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 0<strong>4.</strong><br />
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 12 529 12 529 8 751 69,8 1.1. Személyi juttatások 184 512 197 711 197 266 99,8<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 24 702 23 957 19 755 82,5 - Rendszeres személyi juttatás 158 094 148 815 148 369 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 243 39 571 37 919 95,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 49 818 51 573 51 574 100,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 526 526 1 077 204,8 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 58 340 74 740 67 522 90,3<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 300 2 134 2 134 100,0 - Élelmiszer beszerzés 15 964 11 916 9 960 83,6<br />
11. Intézményi működési bevételek 45 300 78 717 69 636 88,5 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 16 137 15 523 15 281 98,4<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 175 6 875 6 465 94,0<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 2 818 2 568 2 421 94,3<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 637 15 643 11 717 74,9<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 297 307 339 667 328 079 96,6<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 218 073 214 180 98,2<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 89 89 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 218 162 214 269 98,2<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 12 356 11 910 96,4 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 297 307 557 829 542 348 97,2<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 79 199 79 198 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 252 007 282 321 282 321 100,0 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 12 600 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 252 007 373 876 373 429 99,9 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 297 307 452 593 443 065 97,9 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 13 862 13 862 100,0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 91 374 91 374 100,0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 297 307 557 829 542 348 97,2<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 104<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 105 236 105 236 100,0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 9 104<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 297 307 557 829 548 301 98,3<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 600<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 15 600 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 200 188 185 697 182 496 98,3<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 297 307 557 829 563 901 101,1 Kiadások összesen: 297 307 557 829 551 452 98,9<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
84,00 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 453
Change language