2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
03. 10.<br />
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 520 10 224 10 226 100,0 1.1. Személyi juttatások 144 278 145 787 143 755 98,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 25 022 34 490 33 633 97,5 - Rendszeres személyi juttatás 127 660 110 173 109 804 99,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 5 900 8 305 7 704 92,8 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 956 38 243 37 236 97,4<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 1 000 350 302 86,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 173 76 908 69 109 89,9<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Élelmiszer beszerzés 12 813 13 373 12 757 95,4<br />
11. Intézményi működési bevételek 41 442 53 369 51 865 97,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 15 000 15 000 12 545 83,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 6 600 6 555 99,3<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 4 200 4 700 4 531 96,4<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 095 3 665 3 557 97,1<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 246 502 264 603 253 657 95,9<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 066 9 854 97,9<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások 8080 8 080 100,0<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozások 0 18 146 17 934 98,8<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 000 8 543 8 473 99,2 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 246 502 282 749 271 591 96,1<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 17 842 17 842 100,0 <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 204 060 189 933 185 663 97,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 10 203 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 205 060 216 318 211 978 98,0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 246 502 269 687 263 843 97,8 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 13 062 10 849 83,1 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 246 502 282 749 271 591 96,1<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 380<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 13 062 10 849 83,1 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 380<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 246 502 282 749 274 692 97,2<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -616<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -616 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 165 673 149 846 146 192 97,6<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 246 502 282 749 274 076 96,9 Kiadások összesen: 246 502 282 749 271 971 96,2<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
68,50 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 459
Change language