2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
2011/4 4. számú közlöny - Veszprém megye honlapja
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cím száma<br />
Alcím száma<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
Cím száma<br />
Előirányzat csoport neve<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14<br />
11. 01.<br />
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém<br />
11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 107 964 129 015 123 321 95,6<br />
11.2. Egyéb saját bevételek 24 000 33 477 33 476 100,0 - Rendszeres személyi juttatás 106 206 108 161 102 468 94,7<br />
11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 10 225 13 629 13 629 100,0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 974 35 430 31 537 89,0<br />
11.<strong>4.</strong> Hozam és kamatbevételek 80 165 206,3 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 45 524 73 319 67 159 91,6<br />
11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 320 320 100,0 - Élelmiszer beszerzés<br />
11. Intézményi működési bevételek 34 225 47 506 47 590 100,2 - Vásárolt élelmezés<br />
12.6. Illetékek - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 576 3 576 2 204 61,6<br />
12.7. Személyi jövedelemadó részesedés - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 659 4 659 3 890 83,5<br />
12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 4 000 5 000 2 825 56,5<br />
13.8. Normatív állami hozzájárulás - Víz- és csatornadíjak 472 472 386 81,8<br />
13.9. Központosított előirányzatok 1.<strong>4.</strong> Támogatásértékű működési kiadások<br />
13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre<br />
13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás<br />
13.12. Címzett támogatás 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
13.13. Céltámogatás 1. Működési kiadások 182 462 237 764 222 017 93,4<br />
13.1<strong>4.</strong> Céljellegű decentralizált támogatások 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 3012 1 600 53,1<br />
13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 2.9. Felújítások<br />
13.16. Működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br />
1<strong>4.</strong>17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 49 49 100,0 2. Felhalmozások 0 3 012 1 600 53,1<br />
1<strong>4.</strong>18. Pénzügyi befektetések bevételei 3.12. Általános tartalék<br />
1<strong>4.</strong>19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.13. Céltartalékok<br />
1<strong>4.</strong>20. Privatizációból származó bevétel 3.1<strong>4.</strong> Államháztartási tartalék<br />
1<strong>4.</strong> Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 49 49 100,0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások<br />
15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 307 52 854 45 712 86,5 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0<br />
15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Költségvetési kiadások (1+2+3) 182 462 240 776 223 617 92,9<br />
15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől <strong>4.</strong>16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15.2<strong>4.</strong> Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból <strong>4.</strong>17. Működési célú értékpapírok kiadásai<br />
15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések <strong>4.</strong>18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144 930 138 121 137 907 99,8 <strong>4.</strong> Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0<br />
- Intézményfinanszírozáshoz elkülönített támogatás (5%) 7 247 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai<br />
15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 148 237 190 975 183 619 96,1 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai<br />
Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 182 462 238 530 231 258 97,0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai<br />
16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 246 1 946 86,6 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0<br />
16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 182 462 240 776 223 617 92,9<br />
16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 654<br />
16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 246 1 946 86,6 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -2 654<br />
17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei<br />
17.32. Működési célú értékpapírok bevételei<br />
17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0<br />
18.3<strong>4.</strong> Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei<br />
18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei<br />
18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei<br />
18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0<br />
19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0<br />
Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 182 462 240 776 233 204 96,9<br />
20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -503<br />
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -503 Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen: 118 913 121 868 111 773 91,7<br />
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 182 462 240 776 232 701 96,6 Kiadások összesen: 182 462 240 776 220 963 91,8<br />
Létszám<br />
előirányzat:<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
54,10 fő<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-ban<br />
Kiemelt előirányzat<br />
száma<br />
Eredeti előirányzat<br />
Előző módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft<br />
Teljesítés %-ban<br />
<strong>2011</strong>. április 29. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 483
Change language